DN SPEDITION TEAM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000692547

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

16,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

26,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

POMIECHÓWEK

Adres

UL. SEROCKA, 46

Kod pocztowy

05-180

Rejestracja

2017-08-30

Rozpoczęcie działalności

2017-08-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA PODSTAWIE UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (PROKURA SAMOISTNA).

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DN Spedition Team osiągnęła 16 238 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 238 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 349 854 zł.

Zysk netto wyniósł 1 888 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 256 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 238 457 zł w 2024 roku.
• 16 296 811 zł w 2023 roku.
• 17 982 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 888 603 zł w 2024 roku.
• 2 983 409 zł w 2023 roku.
• 2 848 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

446189.27

-51705.55

9694988.12

1848220.61

10687586.88

1230227.72

11743713.03

1560459.01

12884080.5

1950164.94

17982739.14

2848862.47

16296811.24

2983408.53

16238456.74

1888602.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DN Spedition Team wynosi 2,54 mln zł.

EBITDA DN Spedition Team wynosi 3,51 mln zł.

EBIT

EBITDA

1282633.18

2117898.89

1593858.62

2401128.08

2379733.29

2893214.2

3705839.69

4262023.48

3944185.3

4606743.66

2535970.37

3514732.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DN Spedition Team wynosi 26 155 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 775 686 zł a 41 470 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 694 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 155 734 zł w 2024 roku.
• 29 157 409 zł w 2023 roku.
• 27 505 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

297459.51

1115473.18

1363136.29

15219344.15

25875088.54

938420.79

12984389.59

26718967.2

933344.26

15004322.32

29359282.57

2171771.14

18561817.9

32210201.25

4121677.53

27505620.17

44956847.85

6359233.93

29157408.87

41767719.42

7775685.84

26155733.87

41470324.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DN Spedition Team wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DN Spedition Team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DN Spedition Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DN Spedition Team wynosi 868 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 378 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 378 tys. zł a 2,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 124 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 813 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17842.72

0

226381.9

386050.38

0

169751.89

427503.35

0

226398.33

469018.74

0

325631.34

579138.97

400393.74

647324.66

1099114.01

488904.34

813025.16

1695795.71

377720.51

867507.98

2073516.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 572 615 zł.

Koszty operacyjne DN Spedition Team wyniosły 13 702 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 572 615 zł w 2024 roku
• 1 268 967 zł w 2023 roku
• 1 106 373 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2412.2

53139.87

111280.72

387245.48

908371.18

1106372.79

1268967.09

1572614.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DN Spedition Team wyniosła 13 769 617 zł.

a

ktywa trwałe to 6 834 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 935 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 769 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 367 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 402 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 873 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 769 617 zł w 2024 roku.
• 14 247 245 zł w 2023 roku.
• 7 831 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

653320.12

4166882.38

3807470.38

3779308.37

5493507.43

7831006.3

14247245.48

13769617.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1

-0.11

-0.12

0.44

1.02

0.19

0.32

0.98

0.12

0.41

1.25

0.14

0.13

0.35

0.67

0.18

0.15

0.36

0.52

0.21

0.16

0.21

0.35

0.24

0.18

0.14

0.18

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DN Spedition Team wyniosły 3 402 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 769 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 402 036 zł w 2024 roku
• 5 768 267 zł w 2023 roku
• 2 335 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

653320.12

705025.67

1.08

4166882.38

2349367.32

0.56

3807470.38

2556242.66

0.67

3779308.37

2534849.36

0.67

5493507.43

2597812.58

0.47

7831006.3

2335436.26

0.3

14247245.48

5768266.91

0.4

13769617.07

3402035.95

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DN Spedition Team wykazała przychody na poziomie 16 238 457 zł.

Organizacja zarobiła 2 362 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 473 399 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 888 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 399 zł w 2024 roku
• 842 905 zł w 2023 roku
• 777 977 zł w 2022 roku

Wartość

0

357108

777977

842905

473399

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DN Spedition Team wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10463

0.53905

0.65696

0.82282

0.17856

0.17566

0.20844

0.88501

0

0.97884

0.86753

0.88279

0.41332

0.90707

0.90742

0.95406

0.88146

0

0.96712

0.87865

0.87296

0.49858

0.82883

0.82246

0.90703

0.86701

0

0.95915

0.89232

0.87118

0.5255

0.77248

0.78489

0.90846

0.92232

0

0.96583

0.89378

0.90281

0.38773

0.8133

0.84202

0.88738

0.7556

0.9688

0.96847

0.90703

0.91883

0.30065

0.79679

0.83388

0.85664

0.64704

0.97989

0.97652

0.89865

0.94875

0.36621

0.84131

0.87382

0.77966

0.6113

0.9857

0.96315

0.8782

0.93822

0.26444

0.78577

0.82006

0.7129

0.5127

0.97483

Powiązania

DN SPEDITION GROUP - wspólnik

DN SPEDITION TEAM - reprezentacja, wspólnik

N DAMIAN - wspólnik, prokurent, reprezentacja

J AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2017

Dn Spedition Team

Organizacja

wspólnik

30.08.2017

J Agata

Maj 1982

Osoba

wspólnik

30.08.2017

21.11.2022

N Damian

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

08.10.2021

Dn Spedition Group

Organizacja

wspólnik

21.11.2022

N Damian

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

30.08.2017

N Damian

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

Dn Spedition Team

Organizacja

reprezentacja

21.11.2022

N Damian

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Narębski Damian

wspólnikprokurentwspólnicy reprezentujący spółkę
Jedlińska Agata

wspólnik

Podobne organizacje do DN SPEDITION TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MICHTRANS SP. Z O.O.	0000640573
2	KORNET SP. Z O.O.	0000295469
3	BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.	0000738104
4	APS-LOGISTIC SP. J. A. KACZMAREK, S. KACZMAREK	0000539964
5	KOM T. DEFRATYKA SP. J.	0000199707
6	BLUM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000510734
7	BENECAR SP. Z O.O.	0000568488
8	ONESTA SP. Z O.O.	0000655936
9	ARCELORMITTAL COMMERCIAL FLAT POLAND SP. Z O.O.	0000014856
10	E VAN WIJK LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000585115
11	BERTSCHI INTERMODAL PLOCK SP. Z O.O.	0000312895
12	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "WALDEK" PAŁYS SP. J.	0000446709
13	FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA „RAF-TRANS” SP. Z O.O.	0001042489
14	GRABO-TRANS SP. Z O.O.	0000589348
15	PHU EMNAD NADOLSCY SP. J.	0000330768
16	GORPOLTRANS SP. Z O.O.	0000820662
17	TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000486397
18	KROMIR SP. Z O.O.	0000174128
19	SQLINE SP. Z O.O.	0000412051
20	JANIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720201
21	FRIGO TYBURSCY SP. J.	0000649511
22	LEW-TRANS R. KOWALSKA SP. K.	0000531499
23	PIASTA SP. K.	0000698419
24	"ANIKA-TRANS" - KRZYSZTOF STRZAŁA, ANNA STRZAŁA	0000199651
25	AN-BUD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000476573
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "AUTOZAK"	0000015264
27	VTR LOGISTICS S.A.	0000468751
28	REVERTO II BARTOSIK S.K.A.	0000941949
29	L-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960188
30	ARYA GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000555365

DN SPEDITION TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000692547 NIP 5311698838 REGON 368193459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DN SPEDITION TEAM

DN SPEDITION TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000692547 NIP
5311698838 REGON
368193459