DN SPEDITION TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000692547 NIP
5311698838 REGON
368193459

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29,2 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
POMIECHÓWEK
Adres
UL. SEROCKA, 46
Kod pocztowy
05-180
Rejestracja
2017-08-30
Rozpoczęcie działalności
2017-08-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA PODSTAWIE UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (PROKURA SAMOISTNA).
Branże
Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Roboty związane z budową dróg i autostrad Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja DN Spedition Team osiągnęła 16 296 811 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 296 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 313 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 983 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 641 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 296 811 zł w 2023 roku.
• 17 982 739 zł w 2022 roku.
• 12 884 081 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 505 852 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 983 409 zł w 2023 roku.
• 2 848 862 zł w 2022 roku.
• 1 950 165 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT DN Spedition Team wynosi 3,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA DN Spedition Team wynosi 4,61 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji DN Spedition Team wynosi 29 157 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 359 234 zł a 41 767 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 809 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 157 409 zł w 2023 roku.
• 27 505 620 zł w 2022 roku.
• 18 561 818 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DN Spedition Team wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DN Spedition Team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
DN Spedition Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla DN Spedition Team wynosi 813 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 489 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 489 tys. zł a 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 813 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.
• 326 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
• 579 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne DN Spedition Team wyniosły 12 352 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 211 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 967 zł w 2023 roku
• 1 106 373 zł w 2022 roku
• 908 371 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów DN Spedition Team wyniosła 14 247 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 041 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 206 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 247 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 478 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 768 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 265 654 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 247 245 zł w 2023 roku.
• 7 831 006 zł w 2022 roku.
• 5 493 507 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania DN Spedition Team wyniosły 5 768 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 247 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 768 267 zł w 2023 roku
• 2 335 436 zł w 2022 roku
• 2 597 813 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja DN Spedition Team wykazała przychody na poziomie 16 296 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 826 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 842 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 983 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 484 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 842 905 zł w 2023 roku
• 777 977 zł w 2022 roku
• 357 108 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja DN Spedition Team wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DN SPEDITION TEAM

Organizacja Numer KRS
1
MICHTRANS SP. Z O.O.
0000640573
2
INFO-TRANS WOŹNIAK SP. J.
0000274294
3
EMSPOL SP. Z O.O.
0000503743
4
DAST EXPRESS MROZEK SP. J.
0000889450
5
KORNET SP. Z O.O.
0000295469
6
AN-BUD TRANSPORT SP. Z O.O.
0000476573
7
BERKANA SP. Z O.O.
0000610428
8
EASY WAY SP. Z O.O.
0000417166
9
BERTSCHI INTERMODAL PLOCK SP. Z O.O.
0000312895
10
JMA TRANSPORT SP. Z O.O.
0000618955
11
REVERTO II BARTOSIK S.K.A.
0000941949
12
"ANIKA-TRANS" - KRZYSZTOF STRZAŁA, ANNA STRZAŁA
0000199651
13
TRANSPORT TOWAROWY SZABŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000866082
14
PHU EMNAD NADOLSCY SP. J.
0000330768
15
BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.
0000738104
16
EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI SP. J.
0000269180
17
TRANS-KAY, ZEL SP. Z O.O.
0000940686
18
E VAN WIJK LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000585115
19
ARCELORMITTAL FCE POLAND SP. Z O.O.
0000014856
20
DĘBICKIE CENTRUM SPEDYCJI T. BIELATOWICZ, M. KOS
0000317873
21
MASCHKO LTD PHILIPP KRAWCZUK SP. J.
0000424376
22
TRANS-MARLIBO SP. Z O.O.
0000243406
23
TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.
0000486397
24
APS-LOGISTIC SP. J. A. KACZMAREK, S. KACZMAREK
0000539964
25
MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000385681
26
DĘBICKI SP. Z O.O. SP. K.
0000731639
27
SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK SP. J.
0000634652
28
HOLZ-TRANS SP. Z O.O.
0000741580
29
MIROTRANS SP. Z O.O.
0000285316
30
POL-SPEED SP. Z O.O. SP. K.
0000805671