Organizacja Luce-invest osiągnęła 111 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 429 zł.
Strata netto wyniosła 29 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 244 zł w 2023 roku.
• 91 586 zł w 2022 roku.
• 87 785 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 185 zł w 2023 roku.
• -57 182 zł w 2022 roku.
• -13 616 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luce-invest wynosi 74 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 278 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 163 zł w 2023 roku.
• 61 057 zł w 2022 roku.
• 58 523 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luce-invest wyniosła 713 829 zł.
a
ktywa trwałe to 664 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -134 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 829 zł w 2023 roku.
• 736 430 zł w 2022 roku.
• 790 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luce-invest wyniosły 848 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 264 zł w 2023 roku
• 841 680 zł w 2022 roku
• 838 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luce-invest wykazała przychody na poziomie 111 244 zł.
Organizacja zarobiła -29 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Luce-invest wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybicki Mateusz (25% udziałów)
• Nowak Krzysztof (25% udziałów)
• Sroka Piotr (25% udziałów)
• Niemkiewicz Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2017 do 12.09.2019:
• Nowak Krzysztof (33% udziałów)
• Sroka Piotr (33% udziałów)
• Wojciechowski Jacek (33% udziałów)