Organizacja Miszka osiągnęła 110 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 615 zł.
Strata netto wyniosła 83 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 560 zł w 2022 roku.
• 228 145 zł w 2021 roku.
• 288 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 055 zł w 2022 roku.
• 2007 zł w 2021 roku.
• 100 120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miszka wynosi 91 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 761 zł w 2022 roku.
• 240 470 zł w 2021 roku.
• 671 936 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miszka wyniosła 40 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 952 zł w 2022 roku.
• 214 967 zł w 2021 roku.
• 165 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -203%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -345%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła -75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miszka wyniosły 16 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 879 zł w 2022 roku
• 107 841 zł w 2021 roku
• 60 557 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miszka wykazała przychody na poziomie 110 560 zł.
Organizacja zarobiła -83 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 087 zł w 2020 roku
Organizacja Miszka wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.