Organizacja Exo titanium osiągnęła 50 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 792 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 742 zł.
Zysk netto wyniósł 33 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 888 zł w 2022 roku.
• 72 296 zł w 2021 roku.
• 179 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 050 zł w 2022 roku.
• 34 549 zł w 2021 roku.
• 77 901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exo titanium wynosi 376 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 332 zł a 1 123 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 689 zł w 2022 roku.
• 372 170 zł w 2021 roku.
• 590 823 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exo titanium wyniosła 292 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 049 zł w 2022 roku.
• 257 179 zł w 2021 roku.
• 228 074 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exo titanium wyniosły 11 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 297 zł w 2022 roku
• 9477 zł w 2021 roku
• 14 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exo titanium wykazała przychody na poziomie 50 888 zł.
Organizacja zarobiła 36 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3304 zł w 2022 roku
• 3011 zł w 2021 roku
• 7220 zł w 2020 roku
Organizacja Exo titanium wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krause Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krause Mateusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Krause Jakub
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2022 jest
Krause Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2017 do 25.02.2022:
• Krause Jakub (50% udziałów)
• Szymański Maksymilian (50% udziałów)