Organizacja Instant solution osiągnęła 12 737 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 735 049 zł. Pozostałe przychody to 1964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 250 171 zł.
Zysk netto wyniósł 484 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 819 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 737 013 zł w 2024 roku.
• 10 335 319 zł w 2023 roku.
• 2 288 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 879 zł w 2024 roku.
• 585 631 zł w 2023 roku.
• 116 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instant solution wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Instant solution wynosi 770 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instant solution wynosi 10 815 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 010 zł a 31 842 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 545 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 815 866 zł w 2024 roku.
• 9 693 312 zł w 2023 roku.
• 2 082 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instant solution wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 102 842
zł.
Koszty operacyjne Instant solution wyniosły 11 983 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 300 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 102 842 zł w 2024 roku
• 6 914 695 zł w 2023 roku
• 929 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instant solution wyniosła 1 719 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 719 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 719 000 zł w 2024 roku.
• 1 822 726 zł w 2023 roku.
• 706 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instant solution wyniosły 1 205 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 719 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 653 zł w 2024 roku
• 1 208 627 zł w 2023 roku
• 587 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instant solution wykazała przychody na poziomie 12 737 013 zł.
Organizacja zarobiła 700 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 450 zł w 2024 roku
• 183 536 zł w 2023 roku
• 12 692 zł w 2022 roku
Organizacja Instant solution wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.