JPP 2017 PUPIN SP. K. | KRS: 0000684936

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

508

zysk

-238 tys.

wartość firmy

339

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 59D

Kod pocztowy

54-203

Rejestracja

2017-06-29

Rozpoczęcie działalności

2017-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ I SAMODZIELNIE PROKURENT JEŚLI ZOSTAŁ POWOŁANY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Przeładunek towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JPP 2017 Pupin osiągnęła 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 238 563 zł.

Strata netto wyniosła 238 055 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -607 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 zł w 2024 roku.
• 57 917 zł w 2023 roku.
• 2 767 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 055 zł w 2024 roku.
• -347 402 zł w 2023 roku.
• 814 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4255040.83

-121551.57

34542188.44

-556502.72

10267965.54

-307766.07

11233255.42

-253678.44

4019427.02

951944.43

2767610.87

814265.32

57916.67

-347401.71

508.09

-238054.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JPP 2017 Pupin wynosi -47 tys. zł.

EBITDA JPP 2017 Pupin wynosi -47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 482 zł w 2024 roku.
• -97 379 zł w 2023 roku.
• 1 316 315 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 770 zł w 2024 roku.
• -96 667 zł w 2023 roku.
• 1 317 027 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JPP 2017 Pupin wynosi 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1270 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -405 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 zł w 2024 roku.
• 38 611 zł w 2023 roku.
• 5 522 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2836693.89

10637602.07

0

23028125.63

86355471.1

0

6845310.36

25669913.85

0

7488836.95

28083138.55

0

6487395.73

13327222.02

420533.21

5522668.41

11399714.48

0

38611.11

144791.67

0

338.73

1270.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPP 2017 Pupin wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JPP 2017 Pupin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JPP 2017 Pupin wyniosły 47 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JPP 2017 Pupin wyniosła 10 728 139 zł.

a

ktywa trwałe to 10 658 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 714 481 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 728 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -551 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 279 595 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 728 139 zł w 2024 roku.
• 12 688 197 zł w 2023 roku.
• 14 785 341 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12493498.24

41797307.57

55260178.64

62842946.9

49771618.14

14785340.55

12688197.47

10728139.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -9,345%.

Marża netto wyniosła -46,853%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1334.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6692.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.34

-0.03

-0.01

0.86

-0.02

-0.01

0.32

-0.03

0

0.21

-0.02

0.02

-3.75

0.4

0.24

0.06

1.45

0.48

0.29

-0.03

1.11

-1.68

-6

-0.02

0.43

-93.45

-468.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JPP 2017 Pupin wyniosły 11 279 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 728 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 279 595 zł w 2024 roku
• 13 001 599 zł w 2023 roku
• 14 224 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12493498.24

12584049.81

1.01

41797307.57

42441361.86

1.02

55260178.64

56211999

1.02

62842946.9

64048445.7

1.02

49771618.14

50025172.51

1.01

14785340.55

14224629.6

0.96

12688197.47

13001599.18

1.02

10728139.17

11279595.45

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JPP 2017 Pupin wykazała przychody na poziomie 508 zł.

Organizacja zarobiła -238 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -238 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 405 047 zł w 2022 roku

Wartość

0

394006

405047

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja JPP 2017 Pupin wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11303

0.88366

0.87891

0.74962

0.45486

0.44675

0.36374

0.93581

0

0.05087

0.98096

0.9594

0.76222

0.46667

0.44987

0.37623

0.81901

0

0.07054

0.93389

0.96769

0.76192

0.44451

0.42058

0.36386

0.6517

0

0.07857

0.93701

0.97306

0.76854

0.44604

0.43281

0.43002

0.59652

0

0.92335

0.86023

0.96363

0.74031

0.7969

0.87289

0.67701

0.02175

0.96422

0.9169

0.81587

0.88391

0.63609

0.84469

0.91269

0.75909

0.93648

0.96115

0.06814

0.5006

0.86871

0.74388

0.19407

0.24327

0.28217

0.9109

0

0.10946

0.27891

0.82214

0.79032

0.09718

0.12057

0.32756

0.68007

0

Powiązania

JPP 2017 - wspólnik

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2017

22.02.2021

Jpp 2017

Organizacja

wspólnik

29.06.2017

22.02.2021

J Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

29.06.2017

22.02.2021

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

29.06.2017

22.02.2021

P Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

19.09.2018

22.02.2021

J.king

Organizacja

wspólnik

22.02.2021

P Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.02.2021

Jpp 2017

Organizacja

prokurent

27.02.2018

23.11.2018

H Rafał

Marzec 1988

Osoba

prokurent

03.04.2020

31.05.2021

H Rafał

Marzec 1988

Osoba

prokurent

25.10.2021

03.07.2025

O Marcin

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

29.06.2017

22.02.2021

Jpp 2017

Organizacja

reprezentacja

22.02.2021

P Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JPP 2017 PUPIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOW LOFTS SP. Z O.O.	0000273968
2	MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000617925
3	SUSTINEO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000601549
4	BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II"	0000621477
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "PROXIMA-SERVICE" SP. Z O.O.	0000172778
6	GRUPA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000934849
7	MJS MAKUCH, JANOSZ, STRYKOWSKI SP. K.	0000777884
8	VILLADOM PARK SP. Z O.O.	0000996463
9	PKB INWEST BUDOWA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI SP. Z O.O.	0001033045
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 139 SP. Z O.O.	0000819027
11	PBS FINANSE S.A.	0000069391
12	MOVIMENTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000808255
13	ICB-BUD SP. Z O.O.	0000862991
14	HAMRY SP. Z O.O. SP. K.	0000352119
15	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
16	JF DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000760457
17	LANGE - BEDNARKO SP. Z O.O.	0000197351
18	ALEJA POŁUDNIOWA 12 SP. Z O.O.	0000929389
19	NOWE CENTRUM K&K SP. Z O.O.	0000839695
20	SŁONECZNE OSIEDLE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000806825
21	ROCH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000421041
22	NOWY SOVINIEC WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0001128383
23	NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT SP. J.	0000867732
24	NORTH HOUSE SP. Z O.O.	0000511446
25	LP RYBAKI GÓRNE SP. Z O.O.	0000764636
26	K INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000356214
27	AGM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001039496
28	SPÓŁKA MIESZKANIOWA IDOL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000824940
29	BUDKON SP. Z O.O.	0000674635
30	PERINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000555480

JPP 2017 PUPIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000684936 NIP 8971841717 REGON 367696201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JPP 2017 PUPIN

JPP 2017 PUPIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000684936 NIP
8971841717 REGON
367696201