J.KING SP. Z O.O. | KRS: 0000513195

Podsumowanie

aktywa

83,3 mln

przychód

31,4 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

47,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DŁUGOŁĘKA

Adres

UL. ŁOWIECKA, 12-12A

Kod pocztowy

55-095

Rejestracja

2014-06-13

Rozpoczęcie działalności

2014-06-13

Kapitał zakładowy

6650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jkdeweloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Deweloper komercyjny i mieszkaniowy działający od 2017 roku.
Realizuje projekty budowlane w Polsce i krajach UE.
Zespół składa się z doświadczonych inżynierów i menadżerów.
Oferta obejmuje domy, lokale usługowo-biurowe oraz kompleksy handlowe.
Pierwsza inwestycja to osiedle Nowa Leśnica we Wrocławiu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.KING osiągnęła 31 377 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 247 419 zł. Pozostałe przychody to 130 263 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 924 097 zł.

Zysk netto wyniósł 2 323 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 854 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 377 682 zł w 2024 roku.
• 24 437 165 zł w 2023 roku.
• 26 716 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 417 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 323 322 zł w 2024 roku.
• 1 385 176 zł w 2023 roku.
• 1 670 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4396690.95

-597054.78

13764422.58

874617.85

5814243.84

-105837.34

17416176.03

7335675.88

22628058.2

1817762.7

26716546.99

1670120.22

24437164.76

1385176.47

31377682.13

2323321.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.KING wynosi 3,17 mln zł.

EBITDA J.KING wynosi 3,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 536 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 166 782 zł w 2024 roku.
• 2 660 818 zł w 2023 roku.
• 2 422 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 539 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 227 411 zł w 2024 roku.
• 2 745 718 zł w 2023 roku.
• 2 497 228 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.KING wynosi 47 201 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 989 508 zł a 90 610 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 915 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 201 250 zł w 2024 roku.
• 36 971 153 zł w 2023 roku.
• 38 591 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5792402.14

15260132.48

5464574.23

18139327.35

34411056.45

0

9301522.78

28935254.52

11004448.13

51957935.67

102699462.32

12880411.73

35236834.66

68695529.2

14100121.64

38591633.85

75200648.76

13851764.7

36971153.05

80741354.64

16989507.75

47201250.42

90610708

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.KING wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.KING charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 797 797 zł.

Koszty operacyjne J.KING wyniosły 28 080 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 797 797 zł w 2024 roku
• 1 690 787 zł w 2023 roku
• 1 468 377 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.KING wyniosła 83 264 206 zł.

a

ktywa trwałe to 26 937 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 326 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 264 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 652 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 611 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 532 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 264 206 zł w 2024 roku.
• 73 149 734 zł w 2023 roku.
• 49 729 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9534115.02

21304762.34

28263764.63

42725669.25

37954596.42

49729406.11

73149734

83264205.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.16

-0.13

-0.14

0.04

0.12

0.09

0.06

0

-0.01

0.08

-0.02

0.17

0.5

0.46

0.42

0.05

0.11

0.08

0.03

0.09

0.06

0.02

0.07

0.11

0.06

0.03

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.KING wyniosły 60 611 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 264 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 841 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 611 529 zł w 2024 roku
• 52 964 395 zł w 2023 roku
• 30 929 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9534115.02

5719081.9

0.6

21304762.34

14018663.37

0.66

28263764.63

21029951

0.74

42725669.25

28053071.74

0.66

37954596.42

20780714.12

0.55

49729406.11

30929243.92

0.62

73149734

52964395.34

0.72

83264205.94

60611528.94

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.KING wykazała przychody na poziomie 31 377 682 zł.

Organizacja zarobiła 2 927 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 604 428 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 323 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 604 428 zł w 2024 roku
• 402 268 zł w 2023 roku
• 388 806 zł w 2022 roku

Wartość

0

176570

99482

188158

405203

388806

402268

604428

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja J.KING wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02053

0.68732

0.86989

0.53593

0.16121

0.15696

0.17427

0.10355

0

0.88577

0.83781

0.93383

0.5754

0.68218

0.7497

0.57152

0.52744

0.90763

0.06102

0.7253

0.94717

0.63956

0.22214

0.69543

0.27681

0.18231

0.88002

0.98231

0.8605

0.96422

0.60529

0.93945

0.95949

0.76348

0.76689

0.90367

0.89578

0.87014

0.95247

0.5275

0.64102

0.71

0.49582

0.42861

0.91942

0.88497

0.8729

0.95964

0.58585

0.58253

0.65323

0.45634

0.41021

0.90863

0.87295

0.85842

0.97234

0.68923

0.58842

0.72074

0.42832

0.4021

0.91547

0.91574

0.88078

0.97512

0.70932

0.65626

0.70838

0.46194

0.45265

0.93728

Powiązania

GLOBAL WASTE MASTERS - powiązanie zwrotne

CHS HOLDING - wspólnik

K JOANNA - prokurent

J ALEKSANDER - reprezentacja

L KACPER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

23.11.2015

J Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

13.06.2014

23.09.2015

J Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

26.04.2018

21.06.2018

J Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

23.11.2015

26.04.2018

J Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

13.06.2014

23.09.2015

K Maciej

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

23.11.2015

26.04.2018

K Maciej

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

23.09.2015

23.11.2015

K Maciej

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2018

26.04.2018

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2018

21.06.2018

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

23.09.2015

23.11.2015

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

23.11.2015

10.04.2018

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.06.2014

23.09.2015

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2018

Chs Holding

Organizacja

prokurent

27.05.2025

K Joanna

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

13.06.2014

27.05.2025

K Joanna

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

10.04.2018

K Mikołaj

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

J Aleksander

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

10.04.2018

J Aleksander

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

21.06.2018

J Aleksander

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

02.08.2019

Kulaszka Bartosz Paweł

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

26.07.2023

K Bartosz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

L Kacper

Czerwiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

09.03.2015

01.03.2017

Global Waste Masters

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2018

22.02.2021

Jpp 2017 Pupin

Organizacja

Udziałowcy

Chs Holding posiada 6650 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Chs Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2018 do 21.06.2018 był Pogodziński Paweł kontrolując 58% udziałów.

W okresie od 10.04.2018 do 26.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Pogodziński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do J.KING

	Organizacja	Numer KRS
1	COLOP POLSKA SP. Z O.O.	0000122812
2	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
3	PAPIRUS BAGS M.P. STĘPIEŃ SP. J.	0000243521
4	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
5	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
7	ECT TECHNIK GAŁECKA I S-KA SP. J.	0000273449
8	VIPOLIMEX SP. Z O.O.	0000121013
9	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
10	"KOREX" SZABLOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000312725
11	HANMAR SP. Z O.O.	0000113009
12	"POLIMET" S.KIJ SP. J.	0000003533
13	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LUX-SYSTEM" S.M.STANEK,	0000064626
14	UNI-BIS GROUP J. LUBOCKI SP. K.	0000506018
15	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
16	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
17	AMAD SP. Z O.O.	0000297415
18	ZAKŁAD OBSŁUGI LEŚNICTWA HANNA SKRODZKA-BAŁATA, PIOTR	0000105952
19	SHARMAN SP. Z O.O.	0000246339
20	KLIMAZBYT SP. Z O.O.	0000266807
21	"MERKURY" ROBERT TATARSKI,JACEK ADAMCZYK,BEATA TATARSKA	0000085501
22	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMC ANDRZEJ CISZEWSKI	0000103520
24	CT100 GUSTA S.K.A.	0000952202
25	ST BROKER SP. Z O.O.	0000306479
26	ELGRYF SP. Z O.O.	0000146657
27	PROHACCP SP. Z O.O.	0000351322
28	PH POLSAB MAREK GRZESIAK SP. J.	0000885331
29	DANTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000352366
30	ANEK SP. Z O.O.	0000345265

J.KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000513195 NIP 8982207740 REGON 022434980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.KING

J.KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513195 NIP
8982207740 REGON
022434980