Organizacja Sd development osiągnęła 164 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 162 zł. Pozostałe przychody to 84 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 628 zł.
Zysk netto wyniósł 36 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 636 zł w 2022 roku.
• 323 517 zł w 2021 roku.
• 364 999 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 535 zł w 2022 roku.
• 70 944 zł w 2021 roku.
• 181 373 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sd development wynosi 525 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 955 zł a 1 437 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 487 zł w 2022 roku.
• 688 458 zł w 2021 roku.
• 1 104 622 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sd development wyniosła 468 475 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4785 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 475 zł w 2022 roku.
• 347 472 zł w 2021 roku.
• 373 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sd development wyniosły 109 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 021 zł w 2022 roku
• 95 466 zł w 2021 roku
• 191 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sd development wykazała przychody na poziomie 164 636 zł.
Organizacja zarobiła 41 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4537 zł w 2022 roku
• 8928 zł w 2021 roku
• 18 833 zł w 2020 roku
Organizacja Sd development wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Beata
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sikora Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikora Adam (50% udziałów)
• Duda Beata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2017 do 05.07.2019:
• Sikora Adam (50% udziałów)
• Duda Beata (50% udziałów)