Organizacja D3m investments mariusz mróz osiągnęła 5 615 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 585 409 zł. Pozostałe przychody to 30 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 886 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1 699 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 615 574 zł w 2022 roku.
• 1972 zł w 2021 roku.
• 63 995 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 349 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 699 312 zł w 2022 roku.
• -58 900 zł w 2021 roku.
• -25 802 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D3m investments mariusz mróz wynosi 11 837 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 296 386 zł a 23 790 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 346 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 837 352 zł w 2022 roku.
• 23 216 zł w 2021 roku.
• 108 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D3m investments mariusz mróz wyniosła 3 646 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 646 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 646 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 728 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 918 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 646 517 zł w 2022 roku.
• 7 131 322 zł w 2021 roku.
• 3 897 816 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 574.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D3m investments mariusz mróz wyniosły 1 918 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 646 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 918 002 zł w 2022 roku
• 7 102 120 zł w 2021 roku
• 3 809 715 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D3m investments mariusz mróz wykazała przychody na poziomie 5 615 574 zł.
Organizacja zarobiła 1 863 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 699 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 194 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja D3m investments mariusz mróz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ