Organizacja Iso4art osiągnęła 6 753 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 753 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 736 481 zł.
Zysk netto wyniósł 16 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 753 300 zł w 2023 roku.
• 1 803 724 zł w 2022 roku.
• 28 905 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 819 zł w 2023 roku.
• 8495 zł w 2022 roku.
• 21 687 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iso4art wynosi 4 585 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 364 zł a 16 883 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 585 839 zł w 2023 roku.
• 1 246 582 zł w 2022 roku.
• 137 680 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iso4art wyniosła 1 132 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 132 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 132 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 132 724 zł w 2023 roku.
• 728 142 zł w 2022 roku.
• 43 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iso4art wyniosły 1 110 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 132 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 906 zł w 2023 roku
• 714 648 zł w 2022 roku
• 1059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iso4art wykazała przychody na poziomie 6 753 300 zł.
Organizacja zarobiła 18 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1663 zł w 2023 roku
• 841 zł w 2022 roku
• 997 zł w 2021 roku
Organizacja Iso4art wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.