AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680654 NIP
5213783572 REGON
367415047

Podsumowanie

aktywa

93 tys.

przychód

613 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

479 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azara Tech osiągnęła 613 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 613 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 634 299 zł.

Strata netto wyniosła 21 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 205 zł w 2024 roku.
• 701 532 zł w 2023 roku.
• 618 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 094 zł w 2024 roku.
• -1287 zł w 2023 roku.
• 13 444 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

210562.37

11012.13

624083.29

12203.65

563283.56

13159.08

605039.21

40730.13

591555.97

19768.36

618984.4

13443.69

701531.71

-1287.23

613205.03

-21093.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azara Tech wynosi 478 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 533 013 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 505 zł w 2024 roku.
• 553 210 zł w 2023 roku.
• 552 919 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12009.1

196432.53

526405.93

21161.83

486031.96

1560208.23

31031.15

459189.84

1408208.9

61578.74

627858.74

1512598.02

76405.01

549849.1

1478889.92

86487.78

552918.81

1547461

553210.16

1753829.27

478505.35

1533012.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azara Tech wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Azara Tech wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 949 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 12 321 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 949 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 12 321 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

11512.99

15090.09

14789.06

41665.75

23977.87

12320.68

5000.28

-20948.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azara Tech wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azara Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azara Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azara Tech wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1726.95

4270.67

8321.12

2263.51

10337.87

24831.78

2218.36

10855.38

22377.44

6249.86

16635.97

26986.75

3596.68

17162.61

33905.67

1848.1

18171.13

38610.96

18632.18

39910.43

14446.35

32527.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azara Tech wyniosły 634 154 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azara Tech wyniosła 92 940 zł.

ktywa obrotowe to 92 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 940 zł.

apitał (fundusz) własny to 92 936 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 940 zł w 2024 roku.
• 140 121 zł w 2023 roku.
• 225 437 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

20178.92

102659.18

105786.2

138754.91

184499.07

225436.86

140121.23

92940.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.69

0.06

0.05

0.12

0.43

0.02

0.12

0.32

0.03

0.02

0.29

0.5

0.07

0.11

0.19

0.04

0.03

0.06

0.12

0.02

-0.01

0.01

-0.23

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azara Tech wyniosły 4 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 zł w 2024 roku
• 26 091 zł w 2023 roku
• 110 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Zadłużenie — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20178.92

4166.79

0.21

102659.18

74443.4

0.73

105786.2

64411.34

0.61

138754.91

56649.92

0.41

184499.07

82625.72

0.45

225436.86

110119.82

0.49

140121.23

26091.42

0.19

92940.42

4.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azara Tech wykazała przychody na poziomie 613 205 zł.

Organizacja zarobiła -21 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1420 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1976

2616

1406

4028

2062

1420

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Azara Tech wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68277

0.55753

0.32382

0.31262

0.61735

0.60114

0.93604

0.79512

0.70152

0.64733

0.68952

0.50935

0.64097

0.44026

0.41014

0.67076

0.68322

0.68646

0.6386

0.66938

0.50734

0.60943

0.4327

0.44007

0.64951

0.60466

0.65702

0.70984

0.67594

0.53689

0.49977

0.55653

0.53143

0.7844

0.70148

0.73806

0.61765

0.65285

0.55844

0.52734

0.41879

0.41799

0.59006

0.50154

0.63423

0.55431

0.62929

0.55648

0.57114

0.3549

0.33131

0.49069

0.41789

0.56764

0.25793

0.61692

0.45173

0.35243

0.29161

0.30313

0.28885

0.21885

0.16492

0.55488

0.33991

0.00173

0.25933

0.23972

0.15573

0.1243

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

+24 dni 08-08-2023

2021

−1 mies. 27 dni 19-08-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 24 dni 23-07-2020

2018

+3 mies. 4 dni 17-10-2019

2017

+11 mies. 9 dni 19-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

X X X Amandeep - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

15.05.2024

Sure Roopam Walia

Osoba

wspólnik

15.05.2024

X X X Amandeep

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

15.05.2024

Sure Roopam Walia

Osoba

reprezentacja

15.05.2024

X X X Amandeep

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

X X X Amandeep posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest X X X Amandeep kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2017 do 15.05.2024 była Sure Roopam Walia kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

X X X Amandeep

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AZARA TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ITEM TECH SP. Z O.O.	0000899114
2	GUSACO SP. Z O.O.	0000664906
3	QUALINVEST SP. Z O.O.	0000776363
4	10 SENSES SP. Z O.O.	0000815355
5	INFORMATYKA BANKOWA POLSOFT SP. Z O.O.	0000044610
6	BW ADVISORY SP. Z O.O.	0000833999
7	TECHSERIO SP. Z O.O.	0000747709
8	OLICOM INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000532717
9	INNOVAGTECH SP. Z O.O.	0000365337
10	PROSPECT ONE SP. Z O.O.	0000545683
11	LINKNET SP. Z O.O.	0000906981
12	HERC SP. Z O.O.	0000433135
13	VENA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000420480
14	RASTAL SP. Z O.O.	0000544112
15	GRC GROUP SP. Z O.O.	0000893824
16	USŁUGI RACHUNKOWE KRC IT SUPPORT SP. Z O.O.	0000948651
17	PROS SP. Z O.O.	0000308808
18	IOTA SP. Z O.O.	0000591814
19	LINPRO SP. Z O.O.	0000819194
20	WORKTONIC SP. Z O.O.	0000804047
21	GG COMPANY SP. Z O.O.	0000500380
22	LINWORK SP. Z O.O.	0000676945
23	2BIT SP. Z O.O.	0000223013
24	HOLISTIC SP. Z O.O.	0000541092
25	VIDATECH SP. Z O.O.	0000992894
26	SYSTEMYIT.PL SP. Z O.O.	0000543042
27	WIDKONET SP. Z O.O. SP. K.	0000833712
28	BINEXT SP. Z O.O.	0000587084
29	PROCIV SP. Z O.O.	0000393293
30	FABRYKA WOLNOŚCI SP. Z O.O.	0000830890

AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680654 NIP 5213783572 REGON 367415047

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZARA TECH

AZARA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680654 NIP
5213783572 REGON
367415047