Organizacja Agnesfarm osiągnęła 7 699 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 696 753 zł. Pozostałe przychody to 2592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 691 357 zł.
Zysk netto wyniósł 5396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 699 346 zł w 2022 roku.
• 6 492 056 zł w 2021 roku.
• 5 685 688 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5396 zł w 2022 roku.
• 129 414 zł w 2021 roku.
• 57 846 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnesfarm wynosi 5 477 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 959 zł a 19 248 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 477 017 zł w 2022 roku.
• 5 164 181 zł w 2021 roku.
• 4 243 272 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnesfarm wyniosła 1 198 253 zł.
a
ktywa trwałe to 143 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 055 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 198 253 zł w 2022 roku.
• 969 714 zł w 2021 roku.
• 818 202 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnesfarm wyniosły 768 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 205 zł w 2022 roku
• 545 062 zł w 2021 roku
• 522 964 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnesfarm wykazała przychody na poziomie 7 699 346 zł.
Organizacja zarobiła 18 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 323 zł w 2022 roku
• 21 583 zł w 2021 roku
• 19 771 zł w 2020 roku
Organizacja Agnesfarm wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.