Organizacja Apteka osiągnęła 7 745 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 745 405 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 732 045 zł.
Zysk netto wyniósł 13 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 745 438 zł w 2023 roku.
• 7 366 254 zł w 2022 roku.
• 7 436 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 360 zł w 2023 roku.
• 28 565 zł w 2022 roku.
• 169 487 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka wynosi 5 322 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 702 zł a 19 363 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 322 766 zł w 2023 roku.
• 5 142 201 zł w 2022 roku.
• 5 933 724 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka wyniosła 1 089 029 zł.
a
ktywa trwałe to 10 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 029 zł w 2023 roku.
• 1 195 737 zł w 2022 roku.
• 1 419 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka wyniosły 948 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 094 zł w 2023 roku
• 1 039 596 zł w 2022 roku
• 1 022 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka wykazała przychody na poziomie 7 745 438 zł.
Organizacja zarobiła 15 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1814 zł w 2023 roku
• 4515 zł w 2022 roku
• 6466 zł w 2021 roku
Organizacja Apteka wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.