MM BROTHERS SP. Z O.O. | KRS: 0000679005

Podsumowanie

aktywa

29,9 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-374

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

UL. ANIELI KRZYWOŃ, 1

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cichonstallions.pl/

Email

biuro@cichondressage.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIELNIE

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność obiektów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność związana ze sportem

Opis

Hodowla ogierów skokowych i ujeżdżeniowych.
Dystrybucja nasienia z czołowych europejskich stacji ogierów.
Gwarancja żywego urodzenia dla hodowców.
Organizacja aukcji koni z sukcesami finansowymi.
Usługi weterynaryjne oraz doradztwo w wyborze reproduktorów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MM Brothers osiągnęła 4 344 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 337 670 zł. Pozostałe przychody to 6455 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 338 044 zł.

Strata netto wyniosła 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 597 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 344 125 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 720 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -374 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -185 033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

758298.19

-765745.99

1198892.77

-1169003.49

2978140.16

-2688457

3784263.58

-4208792.03

4720776.74

-185032.66

0

4344125.3

-374.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MM Brothers wynosi 18 292 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 82 115 658 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 193 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 292 769 zł w 2024 roku.
• 15 065 017 zł w 2023 roku.
• 18 334 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19456044.14

101069397.4

0

21151738.74

108546543.44

0

20467747.46

98572377

0

17848569.05

81737208.88

0

18334136.66

80997078.24

0

15065017.42

80346759.56

0

18292769.44

82115658.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MM Brothers wynosi 42 tys. zł.

EBITDA MM Brothers wynosi 411 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-106877.35

311980.23

0

41707.29

410607.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MM Brothers wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 4,17% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Brothers wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MM Brothers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MM Brothers wynosi 491 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,11 mln zł w 2024 roku.
• 4,02 mln zł w 2023 roku.
• 4,05 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

492941.09

5053469.87

0

687275.4

5427327.17

0

558869.88

4928618.85

0

384162.94

4086860.44

0

473982.27

4049853.91

0

399591.81

4017337.98

0

490804.96

4105782.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 606 zł.

Koszty operacyjne MM Brothers wyniosły 4 295 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 606 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 436 583 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

82516.81

85174.56

166649.46

367728.36

436583.17

0

503606.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MM Brothers wyniosła 29 891 168 zł.

a

ktywa trwałe to 24 731 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 159 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 891 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 528 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 362 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 891 168 zł w 2024 roku.
• 29 039 531 zł w 2023 roku.
• 27 884 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31441806.06

32353416.68

30106298.95

25803141.57

27884585.46

29039530.77

29891168.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.83

-1.01

-0.04

-0.56

-0.98

-0.09

-0.11

-0.29

-0.9

-0.16

-0.21

-0.09

-1.11

-0.01

-0.02

-0.04

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MM Brothers wyniosły 9 362 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 891 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 362 254 zł w 2024 roku
• 8 952 841 zł w 2023 roku
• 7 635 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31441806.06

6174456.71

0.2

32353416.68

5216780.82

0.16

30106298.95

5463204.7

0.18

25803141.57

5368839.35

0.21

27884585.46

7635315.9

0.27

29039530.77

8952840.88

0.31

29891168.43

9362253.89

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MM Brothers wykazała przychody na poziomie 4 344 125 zł.

Organizacja zarobiła -374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja MM Brothers wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11429

0.70833

0.94286

0.29787

0.27397

0.27941

0.48421

0.3125

0

0.08

0.74444

0.94

0.24444

0.24658

0.29851

0.39362

0.26087

0

0.01887

0.80851

0.93396

0.28723

0.24

0.32353

0.20619

0.1383

0

0.00885

0.85577

0.9292

0.30693

0.175

0.43836

0.18269

0.1165

0

0.08065

0.8547

0.93548

0.35849

0.48101

0.45205

0.36111

0.2243

0

0.45313

0

0.92969

0.38938

0.44828

0.29825

0

0.52381

0.83673

0.91429

0.35354

0.575

0.56757

0.52941

0.32

0

Powiązania

Cichoń Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2017

28.07.2017

Cichoń Andrzej

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

28.07.2017

26.09.2019

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

24.05.2017

28.07.2017

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

26.09.2019

27.11.2024

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

27.11.2024

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

28.07.2017

26.09.2019

Cichoń Michał

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

24.05.2017

28.07.2017

Cichoń Michał

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

26.09.2019

27.11.2024

Cichoń Michał

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

26.09.2019

27.11.2024

Cichoń Anna

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

24.06.2020

Cichoń Anna

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

22.01.2024

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

22.01.2024

Cichoń Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

22.01.2024

Cichoń Michał

Sierpień 1998

Osoba

Udziałowcy

Cichoń Mateusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2024 jest Cichoń Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2019 do 27.11.2024 była Cichoń Anna kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2017 do 26.09.2019:
• Cichoń Michał (49% udziałów)
• Cichoń Mateusz (49% udziałów)

Reprezentacja

Cichoń Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MM BROTHERS

	Organizacja	Numer KRS
1	STADNINA KONI "KRASNE" SP. Z O.O.	0000045979
2	STADNINA KONI "BIELIN" SP. Z O.O.	0000127067
3	STADNINA KONI "OCHABY" SP. Z O.O.	0000148611
4	STADO OGIERÓW W ŁĄCKU SP. Z O.O.	0000041763
5	STADNINA KONI MOSZNA SP. Z O.O.	0000003322
6	STADO OGIERÓW STAROGARD GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000052063
7	STADNINA KONI NAD WIGRAMI SP. Z O.O.	0001113183
8	STADNINA KONI "RACOT" SP. Z O.O.	0000085336
9	MONTAGRO SP. Z O.O.	0000242780
10	KLUB SPORTOWY ADAMUS EQUESTRIAN	0001030245
11	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GAJEWO" SP. Z O.O.	0000059013
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000098756
13	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
14	GOLDFINCH 5 SP. Z O.O.	0000477106
15	OVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000743006
16	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
17	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
18	JK PROROL SP. Z O.O.	0000242998
19	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
20	DEUT-POL SP. Z O.O.	0000121237
21	NAD BARYCZĄ SP. Z O.O.	0000055002
22	JARKA SP. Z O.O.	0000174448
23	DHP WEST FARMS SP. Z O.O.	0000380408
24	DHP WEST FARMS SPV SP. Z O.O.	0000945578
25	POLSKA AKF SP. Z O.O.	0000167771
26	STADNINA KONI LISKI SP. Z O.O.	0000045387
27	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA	0000073367
28	"MŚCICE" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000136898
29	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
30	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713

MM BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679005 NIP 6452550162 REGON 366555504

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MM BROTHERS

MM BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000679005 NIP
6452550162 REGON
366555504