INTELLIGENT MACHINERY SP. Z O.O. | KRS: 0000677553

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

253 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

186 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-03-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intelligentmachinery.pl

Email

biuro@intelligentmachinery.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelligent Machinery osiągnęła 253 365 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 114 zł.

Strata netto wyniosła 2749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 365 zł w 2024 roku.
• 256 960 zł w 2023 roku.
• 231 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2749 zł w 2024 roku.
• 9244 zł w 2023 roku.
• -7655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117039.29

-2203.16

138897.28

-2550.88

195984

-13355.46

150276.24

16265.23

215773.93

-183.84

231962.69

-7654.6

256960.33

9244.39

253364.51

-2749.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelligent Machinery wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2748 zł w 2024 roku.
• 10 332 zł w 2023 roku.
• -7655 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Machinery wynosi 186 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 633 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 085 zł w 2024 roku.
• 226 706 zł w 2023 roku.
• 166 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80123.82

292598.22

0

92782.66

347243.2

0

135823.88

489960

17366.8

182611.88

375690.6

0

161078.2

539434.82

0

166129.76

579906.72

18421.26

226705.71

642400.82

0

186085.11

633411.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Machinery wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelligent Machinery charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intelligent Machinery wyniosły 256 113 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelligent Machinery wyniosła 35 650 zł.

a

ktywa trwałe to 1392 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 650 zł w 2024 roku.
• 42 883 zł w 2023 roku.
• 32 117 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25345.24

20787.07

27246.94

39513.1

34463.61

32116.59

42883.37

35650.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.79

-0.02

-0.12

-10.37

-0.02

-0.49

-1.94

-0.07

0.41

0.7

0.11

-0.01

0

-0.24

-0.5

-0.03

0.22

0.38

0.04

-0.08

-0.12

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelligent Machinery wyniosły 12 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 750 zł w 2024 roku
• 18 322 zł w 2023 roku
• 16 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25345.24

22548.4

0.89

20787.07

20541.11

0.99

27246.94

20356.44

0.75

39513.1

16357.37

0.41

34463.61

11491.72

0.33

32116.59

16799.3

0.52

42883.37

18321.69

0.43

35650.29

12749.71

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelligent Machinery wykazała przychody na poziomie 253 365 zł.

Organizacja zarobiła -2749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

101

0

925

0

1088

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Intelligent Machinery wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26001

0.48707

0.35418

0.74066

0.33757

0.32553

0.26217

0.07398

0

0.25614

0.49306

0.33469

0.78584

0.32724

0.31755

0.24498

0.00771

0.59283

0.17114

0.53447

0.36529

0.68151

0.2673

0.25509

0.12706

0.03986

0

0.64655

0.49956

0.38977

0.50395

0.63904

0.62895

0.84108

0.77371

0.65905

0.30309

0.53685

0.37038

0.45587

0.33287

0.3234

0.32247

0.23633

0

0.20875

0.4972

0.32804

0.58325

0.29082

0.27643

0.18066

0.09925

0

0.57509

0.47629

0.33179

0.53846

0.50511

0.46089

0.72838

0.63412

0.5879

0.31122

0.42708

0.25116

0.51451

0.33054

0.30958

0.28515

0.19059

0

Powiązania

A PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

05.05.2022

A Patryk

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

05.05.2022

A Patryk

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

A Patryk

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Aleksander Patryk posiada 82 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2022 jest Aleksander Patryk kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 05.05.2022 był Aleksander Patryk kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do INTELLIGENT MACHINERY

	Organizacja	Numer KRS
1	OFERADO SP. Z O.O.	0000887162
2	GOPREDICTION SP. Z O.O.	0000844107
3	HEMSA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000622256
4	STAROSZ SP. Z O.O.	0000797243
5	2 X SKWORCOW I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000389597
6	ATD SP. Z O.O.	0000549551
7	BŁASZCZAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000773170
8	PICOSOFT SP. Z O.O.	0000681080
9	CODEO SP. Z O.O.	0000773822
10	POLTORO SP. Z O.O.	0000786672
11	OVERFUTURE SP. Z O.O.	0000919668
12	BEL SP. Z O.O.	0000106459
13	SEMICOLON SP. Z O.O.	0000962803
14	FEATURE START SP. Z O.O.	0000709543
15	DADRO IT SP. Z O.O.	0000648072
16	HANDSHAKE SP. Z O.O.	0000907675
17	NETCREATOR SP. Z O.O.	0000429904
18	GM MEDIA SP. Z O.O.	0000787617
19	EFI CHECK SP. Z O.O.	0000725252
20	ADVTRACE SP. Z O.O.	0000824389
21	FABRYKA NOWEGO SP. Z O.O.	0000932163
22	TI FOR YOU SP. Z O.O.	0000938161
23	SMARTSHACK SP. Z O.O.	0000511175
24	FLOW ON SP. Z O.O.	0000631566
25	POLINFOR SP. Z O.O.	0000470845
26	NEX SP. Z O.O.	0000120046
27	OPTIZE SP. Z O.O.	0000625609
28	FOPEN.PL SP. Z O.O.	0000447877
29	SMARTWAY LTD SP. Z O.O.	0000592898
30	VENTUS SP. Z O.O.	0000768918

INTELLIGENT MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677553 NIP 7831755360 REGON 366732403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELLIGENT MACHINERY

INTELLIGENT MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677553 NIP
7831755360 REGON
366732403