Produkcja i sprzedaż wykonanych z akacji i dębu elementów drewnianych
Oferowanie blatów, parapetów, schodów i desek tarasowych
Dostępność różnorodnych mebli i akcesoriów kuchennych
Zapewnienie wysokiej jakości produktów i nowoczesnego designu
WINGS Timber to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnych produktów drewnianych, głównie z akacji azjatyckiej oraz dębu amerykańskiego. Oferowane przez nią wyroby obejmują szeroką gamę elementów, w tym blaty, parapety, schody, deski tarasowe i legary, co czyni je wszechstronnym dostawcą materiałów drewnianych do użytku zarówno w domach, jak i w przestrzeni komercyjnej. Produkty wykonane z wysokiej jakości drewna są dostępne w różnych wymiarach i stylach, co pozwala klientom na elastyczne dopasowanie do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. WINGS Timber wyróżnia się również ofertą mebli, akcesoriów kuchennych oraz innymi elementami wyposażenia wnętrz, które nadają nowoczesny i elegancki charakter. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokim standardom jakości oraz różnorodności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wings Timber osiągnęła 704 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 703 955 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 573 045 zł.
Zysk netto wyniósł 130 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 074 zł w 2024 roku.
• 448 921 zł w 2023 roku.
• 485 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 910 zł w 2024 roku.
• 44 311 zł w 2023 roku.
• 5013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wings Timber wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Wings Timber wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 223 zł w
2024 roku.
• 49 242 zł w
2023 roku.
• 5509 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 873 zł w
2024 roku.
• 59 538 zł w
2023 roku.
• 5509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wings Timber wynosi 1 272 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 658 zł a 1 832 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 681 zł w 2024 roku.
• 658 000 zł w 2023 roku.
• 491 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wings Timber wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wings Timber charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 523
zł.
Koszty operacyjne Wings Timber wyniosły 558 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 523 zł w 2024 roku
• 69 272 zł w 2023 roku
• 97 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wings Timber wyniosła 1 854 689 zł.
a
ktywa trwałe to 580 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 274 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 481 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 689 zł w 2024 roku.
• 1 944 363 zł w 2023 roku.
• 2 662 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wings Timber wyniosły 1 481 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 481 811 zł w 2024 roku
• 1 702 395 zł w 2023 roku
• 2 464 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wings Timber wykazała przychody na poziomie 704 074 zł.
Organizacja zarobiła 145 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 432 zł w 2024 roku
• 4931 zł w 2023 roku
• 496 zł w 2022 roku
Organizacja Wings Timber wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.