Sześć modeli kominów przystosowanych do różnych typów pieców
Zapewnia akcesoria kominowe dla kompleksowego wyposażenia
Wysoka jakość i estetyka systemów kominowych
FIREND SYSTEMY KOMINOWE to firma z branży budowlanej, która specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów kominowych. Działająca na rynku od 1991 roku, FIREND stała się renomowanym producentem kominów zarówno ceramicznych, jak i stalowych, które są dostosowane do odprowadzania spalin z różnorodnych urządzeń grzewczych. Oferta firmy obejmuje sześć zaawansowanych modeli systemów kominowych, takich jak Uniwersal, Fire, Turbo Keramik oraz Turbo Inox, które są przystosowane do różnych typów pieców, w tym zarówno nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, jak i tradycyjnych pieców opalanych paliwami stałymi. Każdy system kominowy charakteryzuje się wysoką szczelnością oraz odpornością na działanie kwasów, co zapewnia ich trwałość, bezpieczeństwo i efektywność. Oprócz systemów kominowych, FIREND oferuje także szeroki asortyment akcesoriów kominowych, co umożliwia kompleksowe wyposażenie budynków w funkcjonalne rozwiązania wentylacyjne i kominowe. Dzięki modułowej budowie systemów kominowych, inwestorzy oraz projektanci mogą liczyć na łatwy i szybki montaż oraz estetyczne wykończenie, które wprowadza do każdego wnętrza nutę elegancji i nowoczesności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firend Systemy Kominowe osiągnęła 1 325 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 796 zł. Pozostałe przychody to 36 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 955 594 zł.
Zysk netto wyniósł 333 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 585 zł w 2024 roku.
• 389 805 zł w 2023 roku.
• 515 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 202 zł w 2024 roku.
• 9770 zł w 2023 roku.
• 21 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firend Systemy Kominowe wynosi 397 tys. zł.
EBITDA Firend Systemy Kominowe wynosi 397 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 490 zł w
2024 roku.
• 9033 zł w
2023 roku.
• 21 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 490 zł w
2024 roku.
• 9033 zł w
2023 roku.
• 21 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firend Systemy Kominowe wynosi 2 640 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 512 zł a 4 664 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 640 043 zł w 2024 roku.
• 472 562 zł w 2023 roku.
• 597 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firend Systemy Kominowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firend Systemy Kominowe wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firend Systemy Kominowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firend Systemy Kominowe wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168
zł.
Koszty operacyjne Firend Systemy Kominowe wyniosły 891 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 52 047 zł w 2023 roku
• 50 911 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firend Systemy Kominowe wyniosła 1 429 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 429 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 429 696 zł w 2024 roku.
• 238 537 zł w 2023 roku.
• 225 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firend Systemy Kominowe wyniosły 865 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 429 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 013 zł w 2024 roku
• 7056 zł w 2023 roku
• 4153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firend Systemy Kominowe wykazała przychody na poziomie 1 325 585 zł.
Organizacja zarobiła 366 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 954 zł w 2024 roku
• 966 zł w 2023 roku
• 2147 zł w 2022 roku
Organizacja Firend Systemy Kominowe wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.