SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWO WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB Z WICEPREZESEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostarcza konwencjonalne systemy łączności radiowej
Oferuje rozwiązania do ograniczonych przestrzeni i trudnych warunków propagacyjnych
Specjalizuje się w telemetrii, lokalizacji i alarmowaniu
Prowadzi pomiary, audyty i doradztwo techniczne
Organizuje szkolenia i konferencje, wspiera współpracę naukową
I3P to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych systemów łączności radiowej. Oferuje rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów w zakresie konwencjonalnych systemów radiowych, przeznaczonych do działania w trudnych warunkach propagacyjnych. Przedsiębiorstwo angażuje się w projektowanie, wdrażanie oraz szkolenie w zakresie telemetrii i lokalizacji, co wyróżnia je na tle innych firm. I3P nie tylko dostarcza innowacyjne systemy łączności, ale także prowadzi audyty techniczne, iz które pomagają klientom w optymalizacji istniejących rozwiązań. Dodatkowo, organizacja kładzie duży nacisk na współpracę naukową oraz organizowanie konferencji i szkoleń, co podkreśla jej zaangażowanie w ciągły rozwój i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I3P osiągnęła 169 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 200 zł. Pozostałe przychody to 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 288 zł.
Strata netto wyniosła 34 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 338 zł w 2024 roku.
• 274 601 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 088 zł w 2024 roku.
• 17 708 zł w 2023 roku.
• 38 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I3P wynosi 146 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 423 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 861 zł w 2024 roku.
• 315 683 zł w 2023 roku.
• 303 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I3P wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I3P charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne I3P wyniosły 201 580
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 99 347 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I3P wyniosła 65 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 962 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 254 zł w 2024 roku.
• 99 695 zł w 2023 roku.
• 101 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I3P wyniosły 19 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 962 zł w 2024 roku
• 17 316 zł w 2023 roku
• 39 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I3P wykazała przychody na poziomie 169 338 zł.
Organizacja zarobiła -34 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja I3P wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.