MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SP. Z O.O. | KRS: 0000675674

Podsumowanie

aktywa

42,3 mln

przychód

35 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

57,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. POLNA, 64

Kod pocztowy

81-740

Rejestracja

2017-05-02

Rozpoczęcie działalności

2017-05-02

Kapitał zakładowy

1009000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.laboratorium.invicta.pl

Email

invicta@invicta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Kompleksowa diagnostyka medyczna
Badania związane z niepłodnością i ciążą
Odbiór wyników online
Wysoka jakość usług i nowoczesne wyposażenie
Badania profilaktyczne, m.in. w kierunku raka szyjki macicy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta osiągnęła 35 028 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 010 232 zł. Pozostałe przychody to 2 017 769 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 395 581 zł.

Zysk netto wyniósł 1 614 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 004 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 028 001 zł w 2024 roku.
• 28 452 424 zł w 2023 roku.
• 24 894 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 614 650 zł w 2024 roku.
• -3 268 633 zł w 2023 roku.
• -7 598 409 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8135.12

17284071.17

263156.8

23118937.75

1203245.55

64897639.54

23509232.5

74247094.89

22705607.1

24894228.91

-7598408.89

28452424.25

-3268633.11

35028000.69

1614650.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 1,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 242 zł w 2024 roku.
• -4 880 943 zł w 2023 roku.
• -4 742 676 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 337 689 zł w 2024 roku.
• -3 494 442 zł w 2023 roku.
• -3 998 576 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 57 340 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 146 505 zł a 146 824 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 191 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 340 125 zł w 2024 roku.
• 45 286 818 zł w 2023 roku.
• 45 366 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1938572.69

14513914.01

43210177.93

2841006.85

23066614.22

57797344.38

20439611.27

157741634.3

329129255

37468816.6

177789308.26

317878499.4

0

45366162.54

153440052.96

0

45286817.93

140365520.52

16146504.8

57340125.34

146824122.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 2,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 322 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,34 mln zł w 2024 roku.
• 7,02 mln zł w 2023 roku.
• 9,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 170 988 zł.

Koszty operacyjne Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wyniosły 33 061 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 310 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 170 988 zł w 2024 roku
• 8 165 287 zł w 2023 roku
• 7 614 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wyniosła 42 336 923 zł.

a

ktywa trwałe to 26 667 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 669 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 336 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 706 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 630 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 043 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 336 923 zł w 2024 roku.
• 41 159 055 zł w 2023 roku.
• 42 049 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32432.38

5275015.76

6468711.97

37185938.37

56899269.55

42049691.66

41159054.77

42336923.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

2.59

0.05

0.1

0.02

0.19

0.32

0.07

0.05

0.63

0.86

0.45

0.36

0.4

0.45

0.41

0.31

-0.18

-0.2

-0.19

-0.31

-0.08

-0.09

-0.19

-0.11

0.04

0

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wyniosły 5 630 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 336 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 630 892 zł w 2024 roku
• 6 067 675 zł w 2023 roku
• 3 689 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32432.38

35567.5

1.1

5275015.76

2690252.17

0.51

6468711.97

2680702.83

0.41

37185938.37

9933123.34

0.27

56899269.55

6940847.42

0.12

42049691.66

3689678.42

0.09

41159054.77

6067674.64

0.15

42336923.01

5630892.4

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wykazała przychody na poziomie 35 028 001 zł.

Organizacja zarobiła 1 897 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 282 842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 614 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 842 zł w 2024 roku
• 1 166 037 zł w 2023 roku
• 399 808 zł w 2022 roku

Wartość

0

72461

294390

5549993

5390940.39

399807.56

1166036.83

282842.34

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17273

0.00108

0.45812

0.79902

0.16847

0.95332

0

0.89438

0.96247

0.92959

0.55837

0.43432

0.41552

0.57744

0.49903

0.94639

0.96046

0.9696

0.93612

0.52904

0.54877

0.57159

0.72007

0.62422

0.98131

0.9973

0.98722

0.98248

0.42195

0.89055

0.92332

0.91401

0.82458

0.99703

0.9951

0.98778

0.98837

0.30697

0.87975

0.91405

0.82768

0.66595

0.99531

0.00219

0.97429

0.98632

0.27443

0.1405

0.17848

0.20767

0.13243

0.98213

0.00418

0.97488

0.98276

0.33046

0.20103

0.16603

0.25955

0.17629

0.99209

0.94566

0.97394

0.98277

0.31887

0.52022

0.30884

0.48601

0.34499

0.9664

Powiązania

INVICTA - wspólnik, inne

B ŁUKASZUK DOROTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2018

12.03.2024

B Łukaszuk Dorota

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

02.05.2017

01.03.2018

B Łukaszuk Dorota

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

01.03.2018

12.03.2024

Ł Krzysztof

Październik 1968

Osoba

wspólnik

02.05.2017

01.03.2018

Ł Krzysztof

Październik 1968

Osoba

wspólnik

12.03.2024

Invicta

Organizacja

reprezentacja

02.05.2017

B Łukaszuk Dorota

Styczeń 1967

Osoba

inne

01.03.2018

Invicta

Organizacja

Udziałowcy

Invicta posiada 20180 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Invicta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2018 do 12.03.2024 była Białobrzeska Łukaszuk Dorota kontrolująca 59% udziałów.

W okresie od 02.05.2017 do 01.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Białobrzeska Łukaszuk Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA POLSAT	0000135921
2	LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA	0000004522
3	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU	0000017445
4	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000037792
5	DIAGNOSTYKA GENESIS SP. Z O.O.	0000169935
6	GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O.	0000319288
7	DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000321281
8	FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI	0000265120
9	CREATOR SP. Z O.O.	0000069484
10	PARTNER MEDICA SP. Z O.O.	0000572598
11	CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SP. Z O.O.	0000027027
12	MEDGEN KAMILA CZERSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000424556
13	DIAGNOSTYKA CONSILIO SP. Z O.O.	0000324892
14	PANORAMA RESORT&SPA SP. Z O.O.	0000612043
15	DIAGNOSTYKA - TARNÓW MEDYCZNE CENTRUM LABORATORYJNE	0000007832
16	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU	0000050643
17	KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000545650
18	TELMEDICIN SP. Z O.O.	0000516452
19	INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SP. Z O.O.	0000379782
20	FUTUREMEDS SP. Z O.O.	0000394487
21	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000000483
22	PRODOMUM SP. Z O.O.	0000809140
23	SED E. NOWACKA, D.WRÓBLEWSKA SP. J.	0000345290
24	SPZOZ "MEDITRANS	0000078731
25	DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	0000364292
26	EURO-MEDICA SP. Z O.O.	0000832547
27	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0000008566
28	BADAJ.TO SP. Z O.O.	0000200904
29	FUNDACJA HOSPICYJNA	0000201002
30	HOUSE-MED S.A.	0001059212

MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675674 NIP 5851478359 REGON 367195781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA

MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675674 NIP
5851478359 REGON
367195781