SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Kompleksowa diagnostyka medyczna|Badania związane z niepłodnością i ciążą|Odbiór wyników online|Wysoka jakość usług i nowoczesne wyposażenie|Badania profilaktyczne, m.in. w kierunku raka szyjki macicy
Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA to instytucja specjalizująca się w kompleksowej diagnostyce medycznej, której celem jest wsparcie pacjentów oraz współpraca z ekspertami w zakresie leczenia niepłodności. Oferują szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, w tym testy związane z ciążą oraz diagnostykę problemów z płodnością. Laboratoria INVICTA wyróżniają się wysoką jakością usług i nowoczesnym wyposażeniem, które umożliwia precyzyjne i szybkie uzyskiwanie wyników. Pacjenci mają możliwość odbioru wyników online oraz korzystania z dedykowanych punktów pobrań. Laboratorium kładzie dużą wagę na profilaktykę, oferując m.in. badania w kierunku raka szyjki macicy, takie jak cytologia płynna i test HPV. Ideą INVICTA jest nie tylko diagnostyka, ale również edukacja pacjentów w zakresie przygotowania do badań oraz zrozumienia wyników. Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów i wykorzystanie zaawansowanego sprzętu medycznego potwierdzają profesjonalizm tej instytucji oraz jej zaangażowanie w poprawę zdrowia pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta osiągnęła 35 028 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 010 232 zł. Pozostałe przychody to 2 017 769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 395 581 zł.
Zysk netto wyniósł 1 614 650 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 004 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 028 001 zł w 2024 roku. • 28 452 424 zł w 2023 roku. • 24 894 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 614 650 zł w 2024 roku. • -3 268 633 zł w 2023 roku. • -7 598 409 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 57 340 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 146 505 zł a 146 824 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 191 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 340 125 zł w 2024 roku. • 45 286 818 zł w 2023 roku. • 45 366 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 1,34 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 242 zł w
2024 roku. • -4 880 943 zł w
2023 roku. • -4 742 676 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 337 689 zł w
2024 roku. • -3 494 442 zł w
2023 roku. • -3 998 576 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 60 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
20 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 60 os. w 2024 roku. • 55 os. w 2023 roku. • 58 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wynosi 2,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
322 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,26 mln zł w 2024 roku. • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 2,81 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,34 mln zł w 2024 roku. • 7,02 mln zł w 2023 roku. • 9,65 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 310 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 170 988 zł w 2024 roku • 8 165 287 zł w 2023 roku • 7 614 939 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wyniosła 42 336 923 zł.
a
ktywa trwałe to 26 667 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 669 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 336 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 706 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 630 892 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 043 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 42 336 923 zł w 2024 roku. • 41 159 055 zł w 2023 roku. • 42 049 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wyniosły 5 630 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 336 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 630 892 zł w 2024 roku • 6 067 675 zł w 2023 roku • 3 689 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wykazała przychody na poziomie 35 028 001 zł.
Organizacja zarobiła 1 897 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 614 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 282 842 zł w 2024 roku • 1 166 037 zł w 2023 roku • 399 808 zł w 2022 roku
Organizacja Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invicta posiada 20180
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Invicta kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2018 do 12.03.2024
była Białobrzeska Łukaszuk Dorota kontrolująca 59% udziałów.
W okresie od 02.05.2017 do 01.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Białobrzeska Łukaszuk Dorota. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.