SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Wrona Crowtech osiągnęła 665 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 623 zł. Pozostałe przychody to 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 028 zł.
Strata netto wyniosła 1212 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
403 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 665 816 zł w 2024 roku. • 1 355 552 zł w 2023 roku. • 1 473 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
327 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1212 zł w 2024 roku. • 812 343 zł w 2023 roku. • 653 373 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wrona Crowtech wynosi 375 856 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 713 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 375 856 zł w
2024 roku. • 4 139 391 zł w
2023 roku. • 3 802 536 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wrona Crowtech wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Wrona Crowtech wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
355 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5441 zł w
2024 roku. • 890 298 zł w
2023 roku. • 716 630 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
365 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5666 zł w
2024 roku. • 895 222 zł w
2023 roku. • 737 619 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wrona Crowtech.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wrona Crowtech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2023 (MSiG nr 201/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.04.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2022 okres OD
18.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestr
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 3. OD 18.04.2017 DO 31.12.2017
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestr
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestr
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestr
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
59
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestr
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 766054. WRONA CROWTECH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40932/21/707]
Rzuć okiemMSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 103339. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2017.
[RDF/277925/21/598]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 95551. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2017.
[RDF/277778/21/320]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95550. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2017.
[RDF/277778/21/919]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95549. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2017.
[RDF/277777/21/4]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/277777/21/4Nr ogłoszenia: 95549
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 95548. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2017.
[RDF/277777/21/603]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 388737. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74059/17/569]
Rzuć okiemMSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CROWTECH ŁUKASZ WRONA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25 MAJA
2017 ROKU, REP. A NR 1054/2017, NOTARIUSZ EWA
TYNDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAFY: §2, §7 I §11 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WRONA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE wpisać: 2 1. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365874450
4. 0000647280 9. NIE 3 1. WRONA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 30.967,19 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 30.967,19 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WRONA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. CROWTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 365874450 4. 0000647280
Poz. 108378. CROWTECH ŁUKASZ WRONA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674021. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18304/17/504]
MSiG 81/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 142906555 NIP 5213600985
3. CROWTECH ŁUKASZ WRONA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA WYŚCIGOWA nr domu
4 nr lokalu C-85 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2017 R.,
REP. A NR 418/2017, NOTARIUSZ EWA TYNDZIK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ŁUKASZ WRONA,
EWA WRONA SPÓŁKA CYWILNA ZOSTAŁA
ZAWARTA W DNIU 26.04.2011 ROKU W WARSZAWIE. AKTEM NOTARIALNYM ZAWARTYM PRZED
NOTARIUSZEM EWĄ TYNDZIK Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM
A NR 418/2017 Z DNIA 27.02.2017 ROKU ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW DOKONAŁO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ CROWTECH ŁUKASZ
WRONA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ŁUKASZ
WRONA, EWA WRONA SPÓŁKA CYWILNA
2. REJESTR KRS 5. 142906555 ——- 5213600985
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRONA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NI
2 1. WRONA 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 200,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 200,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE. PRZYJMOWAĆ
OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. WRONA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOZŁ WANIEM 1 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
b. Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 ——63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 5 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 ——- 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wrona Crowtech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrona Crowtech wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrona Crowtech charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wrona Crowtech wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 162 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 720
zł.
Koszty operacyjne Wrona Crowtech wyniosły
660 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
52 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 720 zł w 2024 roku • 50 140 zł w 2023 roku • 161 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2024 roku •
11,3% w 2023 roku •
21,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrona Crowtech wyniosła 138 849 zł.
a
ktywa trwałe to 8775 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 604 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 174 049 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 158 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 138 849 zł sumy bilansowej i 19 245 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 171 516 zł sumy bilansowej i 78 898 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 486 946 zł sumy bilansowej i 335 425 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,3%.
Marża operacyjna wyniosła 0,82%.
Marża netto wyniosła -0,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
100,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrona Crowtech wyniosły 119 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 119 604 zł w 2024 roku • 92 618 zł w 2023 roku • 151 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wrona Crowtech ma 119 604 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 64 269 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6600 zł (6%), państwu 310 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 48 425 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6600 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
120 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
54%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
64 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
310 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
48 tys. zł
40%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 6% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wrona Crowtech wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi -0, czyli same środki pieniężne pokrywają -0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne pominięto na wykresie, a wskaźniki wymagają ostrożnej interpretacji.
1,15
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
-0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2024 roku • 1,83 w 2023 roku • 3,18 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wrona Crowtech wobec banków i pożyczkodawców: 6600 zł. Gotówka: -66 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 119 604 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców7 tys. zł
gotówka-66 zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 7 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wrona Crowtech wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 63 662 zł, z czego 63 662 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe64 tys. zł
klienci są winni firmie 64 tys. zł
do 12 miesięcy64 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wrona Crowtech wynoszą 659 752 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 506 592 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 56 720 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 47 364 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem660 tys. zł
Usługi obce507 tys. zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)57 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii47 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 2%
Amortyzacja225 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 660 tys. zł w 2024 roku • 442 tys. zł w 2023 roku • 732 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wrona Crowtech wykazała przychody na poziomie 665 816 zł.
Organizacja zarobiła 1965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3177 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 161,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
33 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3177 zł w 2024 roku • 83 156 zł w 2023 roku • 69 690 zł w 2022 roku
Organizacja Wrona Crowtech wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:640 723,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów640 723,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej659 752,14
I. Amortyzacja225,00
II. Zużycie materiałów i energii47 364,43
III. Usługi obce506 591,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 652,51
V. Wynagrodzenia56 720,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe37 198,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 028,90
D. Pozostałe przychody operacyjne24 899,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 899,30
E. Pozostałe koszty operacyjne429,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne429,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 441,40
G. Przychody finansowe192,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne192,97
H. Koszty finansowe3 669,66
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 669,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 964,71
J. Podatek dochodowy3 177,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 212,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wrona Crowtech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 461 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 218 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+461
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 8 dni18-02-2026
2023
+19 mies. 13 dni18-02-2026
2022
+2 mies. 22 dni05-10-2023
2021
+1 mies. 17 dni01-12-2022
2020
+13 mies. 22 dni01-12-2022
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
2017
+53 mies. 11 dni02-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
