Organizacja Crowtech osiągnęła 1 524 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 524 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 522 186 zł.
Zysk netto wyniósł 2039 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
319 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 524 225 zł w 2023 roku. • 1 404 043 zł w 2022 roku. • 885 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2039 zł w 2023 roku. • -46 031 zł w 2022 roku. • 30 861 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Crowtech wynosi 926 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 455 zł a 3 386 064 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
110 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 926 653 zł w
2023 roku. • 745 090 zł w
2022 roku. • 705 477 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crowtech wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Crowtech wynosi 2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2243 zł w
2023 roku. • -46 030 zł w
2022 roku. • 33 912 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2243 zł w
2023 roku. • -46 030 zł w
2022 roku. • 33 912 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Crowtech mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Crowtech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 11126. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/691389/24/969]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A W dniu 22.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 11125. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/691389/24/568]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 11124. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/691389/24/167]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1322197. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/568501/23/871]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1322196. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/568501/23/470]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1322195. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/568501/23/69]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 29.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1240026. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/460021/22/959]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1240025. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/460021/22/558]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1240024. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/460021/22/954]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1240023. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/460021/22/553]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129184. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000647280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52372/21/534]
Rzuć okiemMSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WRONA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5 000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić
2 1. WRONA 2. EWA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ 6. NIE
Poz. 103754. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277920/21/394]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 103753. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277920/21/191]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 96259. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277777/21/796]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 96258. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277777/21/395]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 96257. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277776/21/480]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 96256. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/277776/21/79]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 384210. CROWTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647280. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69601/16/707]
MSiG 227/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CROWTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WYŚCIGOWA nr domu
4 nr lokalu C-85 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRONA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 ZŁ
6. NIE 2 1. WRONA 2. EWA 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAZDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRONA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 ——- 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 ——- 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
5 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Crowtech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crowtech wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku. • 1,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Crowtech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Crowtech wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
836 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
175 468
zł.
Koszty operacyjne Crowtech wyniosły
1 521 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 175 468 zł w 2023 roku • 161 466 zł w 2022 roku • 70 121 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2023 roku •
11,1% w 2022 roku •
8,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crowtech wyniosła 207 693 zł.
a
ktywa trwałe to 39 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 002 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 13 787 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 21 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 207 693 zł sumy bilansowej i 24 690 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 198 323 zł sumy bilansowej i 22 651 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 235 266 zł sumy bilansowej i 68 682 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,26%.
Marża operacyjna wyniosła 0,15%.
Marża netto wyniosła 0,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crowtech wyniosły 183 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 183 002 zł w 2023 roku • 175 672 zł w 2022 roku • 166 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2023 roku • 89% w 2022 roku • 71% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Crowtech ma 183 002 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 108 215 zł (59%).
Dalej: państwu 34 320 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3000 zł (2%).
Pozostali, 37 467 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
183 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
59%
19%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
108 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
20%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2017: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 2% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Crowtech wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (168 272 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (183 002 zł) o 14 730 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
168 tys. zł
183 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 161 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2023 roku • 0,9 w 2022 roku • 1,18 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Crowtech: dług wobec banków i pożyczkodawców 3000 zł, gotówka 7166 zł. Do tego 39 393 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 183 002 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 39 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka7 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 2 tys. zł do 67 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 0 zł (dług równy gotówce) • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Crowtech wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 152 065 zł, z czego 152 065 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe152 tys. zł
klienci są winni firmie 152 tys. zł
do 12 miesięcy152 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2023 roku • 38 dni w 2022 roku • 66 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1120 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1407 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Crowtech wynoszą 1 521 982 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 346 514 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 175 468 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)175 tys. zł · 12%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku • 851 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Crowtech wykazała przychody na poziomie 1 524 225 zł.
Organizacja zarobiła 2241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 202 zł w 2023 roku • 3052 zł w 2021 roku • 935 zł w 2020 roku
Organizacja Crowtech wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 524 225,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 524 225,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 521 981,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 346 513,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia175 468,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 243,04
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 243,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,94
I. Odsetki, w tym: (+1)0,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 241,10
J. Podatek dochodowy202,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 039,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Crowtech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 245 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 160 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+245
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 10 dni22-12-2024
2022
+3 mies. 16 dni29-10-2023
2021
+1 mies. 17 dni01-12-2022
2020
+13 mies. 22 dni01-12-2022
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Wrona Łukasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.11.2016 do 10.11.2021 najwięcej udziałów posiadał
Wrona Łukasz (60%).
