EVO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000670784

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

421 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

449 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EVO Energia osiągnęła 420 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 420 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 044 zł.

Zysk netto wyniósł 4920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 964 zł w 2023 roku.
• 2 133 912 zł w 2022 roku.
• 2 215 109 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4920 zł w 2023 roku.
• 11 066 zł w 2022 roku.
• 19 841 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1821.33

-4186.38

0

-85.29

1089395.56

-116913.13

3146605.21

255577.82

2215108.91

19840.62

2133911.94

11065.94

420963.87

4920.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EVO Energia wynosi 15 tys. zł.

EBITDA EVO Energia wynosi 27 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-4186.38

-85.29

-118906.63

-86406.63

270912.85

30018.53

29541.98

43753.57

14796.64

27219.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EVO Energia wynosi 448 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 203 zł a 1 052 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 448 937 zł w 2023 roku.
• 1 611 799 zł w 2022 roku.
• 1 675 527 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1824.43

4553.32

0

546.25

2913.32

0

726263.71

2723488.9

104544.76

3224592.85

7866513.03

119425.23

1675526.98

5537772.28

110659.4

1611798.66

5334779.85

49202.9

448936.78

1052409.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EVO Energia wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.031014

0.0498533

0.0309092

0.0307395

0.0308145

0.0307973

0.0309407

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVO Energia wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006928

0.0003254

0.0033411

0.0003224

0.0007469

0.0031298

0.0039866

Wiarygodność firmy

dane za rok

EVO Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EVO Energia wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 57 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

284.77

0

61.79

254.92

0

43495.24

27878.6

64773.78

125825.85

3968.12

41849.47

88594.13

2213.19

40798.24

85354.9

984.06

21629.77

57477.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 743 zł.

Koszty operacyjne EVO Energia wyniosły 406 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 743 zł w 2023 roku
• 578 714 zł w 2022 roku
• 168 362 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

14869.21

194341.08

168361.59

578713.66

156743.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EVO Energia wyniosła 1 353 851 zł.

a

ktywa trwałe to 33 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 319 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 198 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 851 zł w 2023 roku.
• 1 256 382 zł w 2022 roku.
• 472 235 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

991.54

728.33

241578.02

317225.75

472234.5

1256382.36

1353851.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.22

-5.15

-2.3

-0.12

-0.48

1.01

-0.11

0.81

1.83

0.09

0.08

0.04

0.12

0.01

0.06

0.01

0

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EVO Energia wyniosły 1 155 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 700 zł w 2023 roku
• 1 063 146 zł w 2022 roku
• 313 001 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

991.54

177.92

0.18

728.33

0

241578.02

357762.82

1.48

317225.75

177832.73

0.56

472234.5

313000.86

0.66

1256382.36

1063146.44

0.85

1353851.11

1155700.39

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EVO Energia wykazała przychody na poziomie 420 964 zł.

Organizacja zarobiła 4920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3108 zł w 2022 roku
• 4841 zł w 2021 roku

Wartość

0

15557

4841

3108

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja EVO Energia wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28261

0

0.18138

0.17719

0.08274

0.17535

0.03965

0.03865

0.00431

0.0087

0

0.24245

0.00073

0.08714

0

0.13267

0.11103

0

0.07162

0.42976

0.34151

0.91728

0.1405

0.1316

0.05317

0.92836

0

0.6795

0.57878

0.35394

0.55203

0.64977

0.65207

0.98698

0.96897

0.66166

0.44516

0.52232

0.39472

0.63299

0.23905

0.21528

0.39246

0.37996

0.5213

0.41741

0.50028

0.49945

0.77083

0.25381

0.21413

0.33009

0.31885

0.49001

0.36738

0.30947

0.48764

0.78851

0.24819

0.36946

0.22634

0.25577

0

Powiązania

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

J ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

09.11.2020

G Michał

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

09.11.2020

G Michał

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2017

09.11.2020

T Anna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

09.11.2020

J Aleksander

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

G Michał

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

09.11.2020

J Aleksander

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Jastrzębski Aleksander posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grzeszkowiak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzeszkowiak Michał (50% udziałów)
• Jastrzębski Aleksander (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 09.11.2020 był Grzeszkowiak Michał kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do EVO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
2	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
3	IRON TOOLS SP. Z O.O.	0000526581
4	TBH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000579476
5	FIRMA HANDLOWA "ELMETAL" SP. J. GRZEGORZ BRZESKI	0000107475
6	STAY-ON STORAGE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000835437
7	KENT POLSKA SP. Z O.O.	0000104256
8	PROFITEK SP. Z O.O.	0000338345
9	TRADMATIK SP. Z O.O.	0000180851
10	LL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000699667
11	SMARTSORT COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000729195
12	ABEWAK SP. Z O.O.	0000738130
13	FAVE + SP. Z O.O.	0000891041
14	DOBRE MASZYNY TRADE SP. Z O.O.	0000815616
15	"EKO-TRUST" SYSTEMY CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE SP. Z O.O.	0000693895
16	GASTRO-TRADE SP. Z O.O.	0000980602
17	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
18	MPP HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000300503
19	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EXITO" SP. Z O.O.	0000188605
21	SOLAR GLASS SP. Z O.O.	0000917446
22	JUWENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000013629
23	OŚRODEK USŁUG TECHNICZNYCH "MEZAR" SP. Z O.O.	0000210461
24	ARTE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000893457
25	KOLMAG SP. Z O.O.	0000269314
26	M.P.-POLSKA SP. Z O.O.	0000207889
27	AIRIDEA POLSKA SP. Z O.O.	0000506357
28	AMG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565769
29	USL SP. Z O.O.	0000730078
30	DP DIGITAL PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000801610

EVO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670784 NIP 5961754010 REGON 366890480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EVO ENERGIA

EVO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670784 NIP
5961754010 REGON
366890480