SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Eagle Sport to organizacja specjalizująca się w organizacji turniejów siatkarskich, dedykowanych przede wszystkim firmom oraz wydarzeń charytatywnych. Od swojego założenia w 2009 roku, jej celem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej rywalizacji, integracji oraz nawiązywaniu nowych znajomości. Eagle Sport organizuje rozgrywki sportowe, które wyróżniają się doskonałą organizacją i unikalnym podejściem do zawodników. Uczestnicy mają okazję nie tylko konkurować z drużynami z tej samej branży, ale także zdobywać cenne nagrody i korzystać z obszernej dokumentacji zdjęciowej z wydarzeń. Organizacja zajmuje się turniejami zarówno w kraju, jak i za granicą, co przyczynia się do jej rozwoju oraz renomy w środowisku sportowym. Główne wartości, które przyświecają Eagle Sport, to pasja do sportu oraz dbałość o wysoką jakość organizowanych zawodów. Turnieje są zaprojektowane tak, aby każdy uczestnik, niezależnie od poziomu umiejętności, mógł poczuć się częścią sportowej rodziny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eagle Sport osiągnęła 239 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 221 108 zł. Pozostałe przychody to 18 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 208 zł.
Strata netto wyniosła 5100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 267 zł w 2023 roku.
• 143 323 zł w 2022 roku.
• 96 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5100 zł w 2023 roku.
• -90 931 zł w 2022 roku.
• 9987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eagle Sport wynosi 159 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 598 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 511 zł w 2023 roku.
• 95 549 zł w 2022 roku.
• 106 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eagle Sport wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Eagle Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 733
zł.
Koszty operacyjne Eagle Sport wyniosły 239 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 733 zł w 2023 roku
• 14 273 zł w 2022 roku
• 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eagle Sport wyniosła 31 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 233 zł w 2023 roku.
• 6214 zł w 2022 roku.
• 9030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eagle Sport wyniosły 124 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 399%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 487 zł w 2023 roku
• 94 368 zł w 2022 roku
• 6253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 399% w 2023 roku
• 1519% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eagle Sport wykazała przychody na poziomie 239 267 zł.
Organizacja zarobiła -5100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eagle Sport wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orliński Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Orlińska Joanna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orliński Tomasz (50% udziałów)
• Orlińska Joanna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2017 do 23.09.2022
był Orliński Tomasz
kontrolując 95% udziałów.