Organizacja Pilatus osiągnęła 167 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 274 zł.
Zysk netto wyniósł 6846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 120 zł w 2023 roku.
• 116 406 zł w 2022 roku.
• 52 473 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6846 zł w 2023 roku.
• 1673 zł w 2022 roku.
• 381 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilatus wynosi 149 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 424 zł a 417 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 219 zł w 2023 roku.
• 89 585 zł w 2022 roku.
• 40 541 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilatus wyniosła 19 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 178 zł w 2023 roku.
• 12 149 zł w 2022 roku.
• 5419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilatus wyniosły 5279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5279 zł w 2023 roku
• 5096 zł w 2022 roku
• 38 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilatus wykazała przychody na poziomie 167 120 zł.
Organizacja zarobiła 7605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 759 zł w 2023 roku
• 166 zł w 2022 roku
• 38 zł w 2021 roku
Organizacja Pilatus wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kimura Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kimura Ryugo
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kimura Ryugo (50% udziałów)
• Kimura Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2020 do 26.01.2022:
• Kimura Ryugo (50% udziałów)
• Kimura Anna (50% udziałów)