PZIEE HADRON SP. Z O.O. | KRS: 0000669238

Podsumowanie

aktywa

365 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

UL. ROLNA, 50

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2017-03-21

Rozpoczęcie działalności

2017-03-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pziee Hadron osiągnęła 1 548 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 543 706 zł. Pozostałe przychody to 4750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 612 204 zł.

Strata netto wyniosła 68 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 548 456 zł w 2024 roku.
• 1 985 091 zł w 2023 roku.
• 2 000 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 498 zł w 2024 roku.
• -122 808 zł w 2023 roku.
• -17 099 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

440008.5

74635.55

1276502.85

492983.38

845015.57

71882.03

0

1159859.84

218519.03

2000850.69

-17098.99

1985090.66

-122807.76

1548455.71

-68498.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pziee Hadron wynosi 1 032 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 871 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 032 304 zł w 2024 roku.
• 1 352 762 zł w 2023 roku.
• 2 366 792 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63476.66

655357.86

1100021.25

433214.2

3256149.62

6901767.32

487125.72

1337997.55

2598003.84

0

479625.72

2558003.84

1045715.82

2693031.83

5577151.04

0

2366792.04

5508755.08

0

1352762.09

4962726.65

0

1032303.81

3871139.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pziee Hadron wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pziee Hadron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 155 zł.

Koszty operacyjne Pziee Hadron wyniosły 1 581 249 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 155 zł w 2024 roku
• 527 542 zł w 2023 roku
• 563 128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pziee Hadron wyniosła 364 791 zł.

a

ktywa obrotowe to 364 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -85 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 268 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 791 zł w 2024 roku.
• 553 500 zł w 2023 roku.
• 3 634 319 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

294491.41

831304.85

863833.1

639500.96

2645011.81

3634319.31

553500.21

364791.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.88

0.2

0.17

0.59

0.85

0.46

0.39

0.08

0.11

0.09

0

0.08

0.16

0.21

0.19

0

-0.01

-0.22

-3.14

-0.06

-0.19

0.8

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pziee Hadron wyniosły 450 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 268 zł w 2024 roku
• 514 342 zł w 2023 roku
• 2 257 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

294491.41

209855.86

0.71

831304.85

253685.92

0.31

863833.1

214332.14

0.25

639500.96

0

2645011.81

1250724.05

0.47

3634319.31

2257130.54

0.62

553500.21

514342.45

0.93

364791.22

450267.76

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pziee Hadron wykazała przychody na poziomie 1 548 456 zł.

Organizacja zarobiła -68 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13194

87615

12395

0

23075

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pziee Hadron wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76073

0.58482

0.59142

0.64528

0.79292

0.80262

0.80305

0.85228

0.79579

0.90803

0.70694

0.72966

0.34293

0.92479

0.93464

0.93414

0.82112

0.92724

0.70391

0.65791

0.73781

0.31098

0.57423

0.58661

0.51619

0.39992

0.76908

0.24893

0.00131

0.69902

0.00094

0.28911

0.1914

0

0.81923

0.66109

0.86524

0.48027

0.80958

0.81353

0.53872

0.42394

0.83244

0.13864

0.71263

0.88818

0.60593

0.24973

0.23446

0.28275

0.17573

0

0.05837

0.69629

0.59144

0.81903

0.19329

0.17991

0.12766

0.01566

0

0.11921

0.59492

0.4552

0.89417

0.2354

0.24505

0.16354

0.77434

0

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2017

K Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

21.03.2017

K Przemysław

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

K Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

31.07.2024

K Przemysław

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

31.07.2024

K Przemysław

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

31.07.2024

K Krzysztof

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Król Andrzej posiada 64 udziałów, które stanowią 64.0% firmy.

Król Przemysław posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do PZIEE HADRON

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
2	OTB SP. Z O.O.	0000491694
3	OZENEL INSTALACJE SP. Z O.O.	0000945642
4	ALEX ELECTRO SP. Z O.O.	0000591453
5	RATELPV SP. Z O.O.	0000843905
6	ABP ENERGIA SP. Z O.O.	0000793349
7	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
8	ELEKTRO-AMPER SP. Z O.O.	0001002036
9	BTTI SP. Z O.O.	0000722658
10	SP MONT SP. Z O.O.	0000843892
11	PROINSTALLATION SP. Z O.O.	0000657108
12	FUTURE SOLAR OZE SP. Z O.O.	0000641772
13	FOTOWOLTAIKA24 MONTAŻ SP. Z O.O.	0000880508
14	EL-MAR CIESZYN SP. Z O.O.	0000732707
15	INSBUD SP. Z O.O.	0000135851
16	PETER TECH SP. Z O.O.	0000638780
17	EA SERVICES SP. Z O.O.	0000537817
18	PROPER GUARD SP. Z O.O.	0000169479
19	OZGA SP. Z O.O.	0000945612
20	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
21	FUTURESUN SP. Z O.O.	0000851992
22	ART FIRE NOWICKI KOMINKI AIR VENT NOWICKI REKUPERACJE	0000723491
23	ECO-PLANET SP. Z O.O.	0000673092
24	BARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000807205
25	PRE ENERBUD SP. Z O.O.	0000822461
26	AJM-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000503352
27	SYSTEM SECURITY SP. Z O.O.	0000435778
28	SAKSEL SP. Z O.O.	0001005660
29	ELWRO SP. Z O.O.	0000966886
30	NRT PROJEKT SP. Z O.O.	0000859165

PZIEE HADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669238 NIP 7773280531 REGON 366837421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZIEE HADRON

PZIEE HADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669238 NIP
7773280531 REGON
366837421