GRUPA SIWULSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000668935

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-89 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NASZACOWICE

Adres

, 149

Kod pocztowy

33-386

Rejestracja

2017-03-22

Rozpoczęcie działalności

2017-03-22

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

siwulski.piotr@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski osiągnęła 1 289 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 289 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 379 228 zł.

Strata netto wyniosła 89 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 754 zł w 2024 roku.
• 1 066 572 zł w 2023 roku.
• 749 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 474 zł w 2024 roku.
• 80 133 zł w 2023 roku.
• 47 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21761.84

-1145.79

0

-3133.5

0

-3009

375102.76

43928.45

761571.7

36691.94

749893.94

47571.46

1066571.59

80133.04

1289753.88

-89473.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Siwulski wynosi -89 tys. zł.

EBITDA Grupa Siwulski wynosi -89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 474 zł w 2024 roku.
• 86 653 zł w 2023 roku.
• 51 682 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 474 zł w 2024 roku.
• 86 653 zł w 2023 roku.
• 51 682 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Siwulski wynosi 1 024 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 224 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 163 zł w 2024 roku.
• 1 263 013 zł w 2023 roku.
• 861 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17398.55

54404.6

0

2446.5

13048

0

189.75

1012

108136.09

533918.39

937756.9

135655.04

790137.27

1903929.25

171333.64

861548.77

1874734.85

231432.67

1263012.55

2666428.98

0

1024163.21

3224384.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Siwulski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Siwulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 371 383 zł.

Koszty operacyjne Grupa Siwulski wyniosły 1 379 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 195 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 371 383 zł w 2024 roku
• 971 840 zł w 2023 roku
• 691 930 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Siwulski wyniosła 395 308 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 219 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 308 zł w 2024 roku.
• 440 803 zł w 2023 roku.
• 308 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4518.5

4738

2959

239810.31

270259.82

308527.67

440803.48

395308.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.3

-0.05

-0.66

-0.96

-1.02

-11.89

0.18

0.3

0.13

0.12

0.14

0.2

0.05

0.15

0.21

0.07

0.06

0.18

0.26

0.08

-0.23

-0.41

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Siwulski wyniosły 176 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 205 zł w 2024 roku
• 132 227 zł w 2023 roku
• 80 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4518.5

664.29

0.15

4738

1476

0.31

2959

2706

0.91

239810.31

95628.86

0.4

270259.82

89386.43

0.33

308527.67

80082.82

0.26

440803.48

132226.59

0.3

395308.38

176205.33

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski wykazała przychody na poziomie 1 289 754 zł.

Organizacja zarobiła -89 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6520 zł w 2023 roku
• 4111 zł w 2022 roku

Wartość

0

6494

4080

4111

6520

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26923

0.47177

0.26329

0.2922

0.3189

0.29171

0.20127

0.1251

0

0.24083

0.00162

0.24535

0.40903

0.12586

0.06704

0

0.23947

0.00199

0.19167

0.71236

0.10178

0.00727

0

0.76182

0.6548

0.66994

0.45776

0.66913

0.68364

0.70021

0.56775

0.81171

0.70404

0.70611

0.67653

0.43678

0.49775

0.46713

0.63587

0.50474

0.7182

0.6988

0.66513

0.64382

0.41497

0.53591

0.53227

0.64545

0.51314

0.6816

0.75136

0.68477

0.66947

0.42676

0.63173

0.59987

0.71316

0.58006

0.71429

0.09422

0.67147

0.61432

0.5127

0.25687

0.22008

0.20283

0.09954

0

Powiązania

GRUPA SIWULSKI - powiązanie zwrotne

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S ZENON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2020

S Piotr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

22.03.2017

31.12.2020

S Piotr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

22.03.2017

31.12.2020

S Zenon

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

31.12.2020

S Zenon

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

22.03.2017

S Piotr

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

22.03.2017

S Zenon

Listopad 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

30.05.2017

Grupa Siwulski

Organizacja

Udziałowcy

Siwulski Zenon posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Siwulski Piotr posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwulski Piotr (50% udziałów)
• Siwulski Zenon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2017 do 31.12.2020:
• Siwulski Piotr (50% udziałów)
• Siwulski Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA SIWULSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	CERESRECRUITMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000475340
2	GARUDA HR AGENCY SP. Z O.O.	0000809402
3	EUWORKPOWER SP. Z O.O.	0000775253
4	GREEN FAMILY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773182
5	PROFIT SERWIS SP. Z O.O.	0000691750
6	GRUPA590 SP. Z O.O.	0000766806
7	HOBIJ INTERNATIONAL WORK FORCE SP. Z O.O.	0000393228
8	TRAMPBALT OVERSEAS SP. Z O.O.	0000149126
9	INDUSTRIA PERSONNEL SERVICES SP. Z O.O.	0000820307
10	EXPERT INTERNATIONAL RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000247022
11	AGROUP SP. Z O.O.	0000754538
12	BLISKOPRACY SP. Z O.O.	0000958843
13	MORIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000696099
14	EU - PEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000340941
15	ROEDL CONSULTING SP. Z O.O.	0000035915
16	JOBXION POLAND SP. Z O.O.	0000583457
17	WERKER SP. Z O.O.	0000596750
18	EIE SP. Z O.O.	0000613540
19	SMART HR SP. Z O.O. SP. J.	0000897061
20	PRACA CZEKA 2.0 SP. Z O.O.	0000930777
21	TRÓJKA SP. Z O.O.	0000113613
22	EMAT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000559146
23	DANO SP. Z O.O.	0000696431
24	AMJJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000945172
25	HR SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000901267
26	M-KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000493706
27	ACADEMY MARITIME SERVICES LTD SP. Z O.O.	0000114080
28	NL JOBS POLSKA SP. Z O.O.	0000223820
29	AGENCJA PRACY RIKA SP. Z O.O.	0000673783
30	RUIGROK POLSKA SP. Z O.O.	0000676057

GRUPA SIWULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668935 NIP 7343547196 REGON 366849520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA SIWULSKI

GRUPA SIWULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668935 NIP
7343547196 REGON
366849520