Organizacja Grupa siwulski osiągnęła 749 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 322 zł.
Zysk netto wyniósł 47 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 894 zł w 2022 roku.
• 761 572 zł w 2021 roku.
• 375 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 571 zł w 2022 roku.
• 36 692 zł w 2021 roku.
• 43 928 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa siwulski wynosi 861 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 334 zł a 1 874 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 549 zł w 2022 roku.
• 790 137 zł w 2021 roku.
• 533 918 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa siwulski wyniosła 308 528 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 528 zł w 2022 roku.
• 270 260 zł w 2021 roku.
• 239 810 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa siwulski wyniosły 80 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 083 zł w 2022 roku
• 89 386 zł w 2021 roku
• 95 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa siwulski wykazała przychody na poziomie 749 894 zł.
Organizacja zarobiła 51 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4111 zł w 2022 roku
• 4080 zł w 2021 roku
• 6494 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa siwulski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwulski Piotr
posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Siwulski Zenon
posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwulski Piotr (50% udziałów)
• Siwulski Zenon (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2017 do 31.12.2020:
• Siwulski Piotr (50% udziałów)
• Siwulski Zenon (50% udziałów)