GRUPA SIWULSKI SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000680906

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

11,5 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NASZACOWICE

Adres

, 149

Kod pocztowy

33-386

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski osiągnęła 11 497 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 497 043 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 271 336 zł.

Zysk netto wyniósł 225 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 331 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 497 473 zł w 2024 roku.
• 12 325 180 zł w 2023 roku.
• 11 714 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 707 zł w 2024 roku.
• 696 351 zł w 2023 roku.
• 985 481 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2176130.96

-54129.53

4301437.32

58514.06

5349043.47

110893.86

8238525.9

323410.93

9790251.83

582655.25

11714735.81

985480.95

12325179.68

696351.08

11497472.86

225707.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Siwulski wynosi 226 tys. zł.

EBITDA Grupa Siwulski wynosi 258 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 171 zł w 2024 roku.
• 700 377 zł w 2023 roku.
• 985 975 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 054 zł w 2024 roku.
• 712 379 zł w 2023 roku.
• 995 207 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Siwulski wynosi 8 944 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 744 zł a 28 743 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 070 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 944 555 zł w 2024 roku.
• 12 091 655 zł w 2023 roku.
• 12 993 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1450753.97

5440327.4

40369.84

3142050.96

10753593.3

123540.23

4133144.65

13372608.67

366098.43

7152092.75

20596314.75

803089.87

9660545.42

24475629.57

1242200.58

12993948.25

29286839.53

1089463.89

12091654.66

30812949.2

376744.22

8944554.57

28743682.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Siwulski wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Siwulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 919 zł.

Koszty operacyjne Grupa Siwulski wyniosły 11 270 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 919 zł w 2024 roku
• 949 573 zł w 2023 roku
• 865 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Siwulski wyniosła 1 586 035 zł.

a

ktywa trwałe to 119 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 466 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 586 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 502 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 586 035 zł w 2024 roku.
• 2 186 353 zł w 2023 roku.
• 2 313 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

580034.85

600762.97

941928.86

1229936.14

1794926.3

2313595.03

2186352.88

1586034.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -356.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

25.42

-0.02

0.1

1.09

0.02

0.01

0.12

0.67

0.02

0.26

0.66

0.04

0.32

0.54

0.06

0.43

0.59

0.08

0.32

0.48

0.06

0.14

0.45

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Siwulski wyniosły 1 083 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 586 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 709 zł w 2024 roku
• 733 734 zł w 2023 roku
• 657 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

580034.85

582164.38

1

600762.97

546936.52

0.91

941928.86

777208.55

0.83

1229936.14

741804.9

0.6

1794926.3

724139.81

0.4

2313595.03

657327.59

0.28

2186352.88

733734.36

0.34

1586034.89

1083709.26

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski wykazała przychody na poziomie 11 497 473 zł.

Organizacja zarobiła 225 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Siwulski wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18185

0.39136

0.3872

0.79599

0.20937

0.20624

0.19116

0.99792

0

0.64619

0.51461

0.42211

0.73996

0.48775

0.5985

0.74046

0.936

0

0.68259

0.57138

0.50571

0.72118

0.57988

0.53575

0.72047

0.85316

0

0.79979

0.64902

0.55229

0.58795

0.69741

0.67882

0.85143

0.8324

0

0.85225

0.68076

0.62463

0.40681

0.7995

0.78486

0.89134

0.81202

0

0.8863

0.69055

0.66185

0.29708

0.83701

0.82321

0.92472

0.80143

0

0.8356

0.68386

0.62806

0.38513

0.76364

0.74703

0.87701

0.78034

0

0.70913

0.64263

0.52

0.69544

0.55796

0.51794

0.75574

0.79204

0

Powiązania

GRUPA SIWULSKI - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

S Piotr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

30.05.2017

Grupa Siwulski

Organizacja

reprezentacja

30.05.2017

S Piotr

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

Grupa Siwulski

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA SIWULSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	F.H.U. WNĘK SP. J.	0000318343
2	"MELBA" PRZYNOGA DARIUSZ, PRZYNOGA ELŻBIETA SP. J.	0000105495
3	SAM U JACKA GLIŃSKA SP. J.	0000248583
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWEJ DĘBIE	0000192798
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000070183
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"	0000039915
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOBREJ	0000128106
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000079944
9	STANBUD SP. Z O.O.	0000044406
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000149616
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU	0000151044
12	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
13	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
14	PEREŁKA ELŻBIETA DOBRZYŃSKA, MACIEJ DOBRZYŃSKI SP. J.	0000235824
15	NEPTUN SP. Z O.O. SP. K.	0000763646
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻEGOCINIE	0000192863
18	CLOVER POLSKA SP. Z O.O.	0000814130
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻELECHOWIE	0000126245
20	LDC DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000201280
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JONKOWIE	0000122648
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000164861
23	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
24	GSP SKLEPY SP. Z O.O.	0000779004
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W USTCE	0000087120
26	DL POLSKA SP. Z O.O.	0000839756
27	FABEL SP. Z O.O.	0000123400
28	IGAR 2 SP. Z O.O.	0000958237
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁĄCKU	0000147649
30	NASZA CHATA SP. Z O.O.	0000120684

GRUPA SIWULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000680906 NIP 7343549350 REGON 367416762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA SIWULSKI

GRUPA SIWULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000680906 NIP
7343549350 REGON
367416762