Organizacja Elizówka Park Adamiak Psiuk osiągnęła 11 864 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 750 887 zł. Pozostałe przychody to 113 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 444 152 zł.
Zysk netto wyniósł 306 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 694 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 864 364 zł w 2024 roku.
• 22 561 915 zł w 2023 roku.
• 7 532 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 735 zł w 2024 roku.
• 2 223 809 zł w 2023 roku.
• 55 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elizówka Park Adamiak Psiuk wynosi 593 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 565 zł w
2024 roku.
• 3 107 082 zł w
2023 roku.
• 168 318 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elizówka Park Adamiak Psiuk wynosi 10 960 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 823 487 zł a 29 660 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 536 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 960 003 zł w 2024 roku.
• 25 905 876 zł w 2023 roku.
• 5 546 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elizówka Park Adamiak Psiuk wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elizówka Park Adamiak Psiuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elizówka Park Adamiak Psiuk wyniosły 11 158 322
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elizówka Park Adamiak Psiuk wyniosła 12 126 421 zł.
a
ktywa trwałe to 76 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 050 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 126 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 431 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 695 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 692 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 126 421 zł w 2024 roku.
• 14 387 185 zł w 2023 roku.
• 26 794 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 146.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elizówka Park Adamiak Psiuk wyniosły 9 695 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 126 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 384 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 695 104 zł w 2024 roku
• 11 761 369 zł w 2023 roku
• 26 392 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elizówka Park Adamiak Psiuk wykazała przychody na poziomie 11 864 364 zł.
Organizacja zarobiła 420 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 826 zł w 2024 roku
• 590 146 zł w 2023 roku
• 19 787 zł w 2022 roku
Organizacja Elizówka Park Adamiak Psiuk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ELIZÓWKA PARK ADAMIAK PSIUK