STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000667404 NIP
1231343114 REGON
366771113

Podmiot wykreślony z KRS: 06.12.2022

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

3 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOŁKÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 32

Kod pocztowy

05-502

Rejestracja

2017-03-13

Rozpoczęcie działalności

2017-03-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD: SPOSÓB REPREZENTACJI STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU, WITOLD MAREK CZAMARA- CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność portali internetowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność związana ze sportem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stamina DLS osiągnęła 2625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 771 zł.

Zysk netto wyniósł 1854 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2625 zł w 2021 roku.
• 350 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1854 zł w 2021 roku.
• -11 287 zł w 2020 roku.
• -8617 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

250000.42

-4092.66

500000

3168.66

-8617.18

350

-11287

2625.25

1854.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stamina DLS wynosi 9168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 963 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9168 zł w 2021 roku.
• 233 zł w 2020 roku.
• 4094 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

174847.45

625001.05

10557.23

356565.2

1250000

4094.34

21836.48

233.33

875

9168.09

25962.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stamina DLS wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Stamina DLS wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1856 zł w 2021 roku.
• -11 287 zł w 2020 roku.
• -8617 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-4092.66

3168.66

-8617.18

-11287

1856

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stamina DLS wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2021 roku.
• 2,95% w 2020 roku.
• 4,34% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamina DLS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stamina DLS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stamina DLS wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

3677.77

10000.02

475.3

7308.5

20000

1910.69

370.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stamina DLS wyniosły 769 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Wynagrodzenia — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stamina DLS wyniosła 8935 zł.

ktywa obrotowe to 8935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8935 zł.

apitał (fundusz) własny to -3973 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 908 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8935 zł w 2021 roku.
• 19 502 zł w 2020 roku.
• 18 858 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

321881.76

936464.76

18857.76

19501.76

8934.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.38

-0.02

0.23

0.01

-0.46

-1.58

-0.58

1.94

-32.25

0.21

-0.47

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stamina DLS wyniosły 12 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 908 zł w 2021 roku
• 25 330 zł w 2020 roku
• 13 399 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
• 71% w 2019 roku

Zadłużenie — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321881.76

310974.42

0.97

936464.76

922388.46

0.98

18857.76

13398.64

0.71

19501.76

25329.64

1.3

8934.64

12908.04

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stamina DLS wykazała przychody na poziomie 2625 zł.

Organizacja zarobiła 1854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stamina DLS wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21948

0.55561

0.68287

0.76106

0.31051

0.31083

0.33026

0.11108

0.57701

0.64309

0.82314

0.76033

0.39494

0.37945

0.33318

0.55566

0.17032

0.00061

0.30279

0.6269

0.11121

0.04033

0.1734

0.24308

0.31349

0.84908

0.0205

0.01965

0.08952

0.9478

0.53298

0.27297

0.24937

0.87316

0.96425

0.96562

0.69523

0.09112

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STAMINA DLS - wspólnik, reprezentacja

Stradowski Wojciech - wspólnik

Czamara Witold - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

Stradowski Wojciech

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

Czamara Witold

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

13.03.2017

06.12.2022

Stamina Dls

Organizacja

reprezentacja

13.03.2017

06.12.2022

Stamina Dls

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Stradowski Wojciech

wspólnik
Czamara Witold

wspólnik

Podobne organizacje do STAMINA DLS

	Organizacja	Numer KRS
1	PMT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000715430
2	MORE BANANAS SP. Z O.O.	0000687320
3	SYNERGIE GROUP SP. Z O.O.	0000545959
4	HELP SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000553365
5	ARISTOCRATS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000912188
6	EXODUS SP. Z O.O.	0000006952
7	GI KATOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000584860
8	YELLOW TREE SP. Z O.O.	0000823216
9	PROMMERCE SP. Z O.O.	0000904898
10	BLACK STUDIO SP. Z O.O.	0000804083
11	POKÓJ 35 SP. Z O.O.	0000848967
12	FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I EDUKACJI KULTURALNEJ	0000553548
13	FORTPLAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580932
14	INFINITA DIAGNOSIS SP. Z O.O.	0000643964
15	UNEEDEV SP. Z O.O.	0000682255
16	GUARDIAN OFFICE SP. Z O.O.	0000683473
17	RL MEDIA SP. Z O.O.	0000697463
18	CONVERTIO GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000975859
19	J&K MROZEK ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000611297
20	AD HOC MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000746361
21	FEERIA TEAM SP. Z O.O.	0000829950
22	HYDRO-TECH KONIN SP. Z O.O.	0000372109
23	3MC SP. Z O.O.	0000395973
24	GRUPA TAO SP. Z O.O.	0000675022
25	PROSPERITUM SP. Z O.O.	0000703735
26	GRATISOWNIA.PL SP. Z O.O.	0000709719
27	MLARK SP. Z O.O.	0000718311
28	MARKETINGOWIEC SP. Z O.O.	0000737556
29	TAK SP. Z O.O.	0000761120
30	SKALIUM SP. Z O.O.	0000805341

STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000667404 NIP 1231343114 REGON 366771113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STAMINA DLS

STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000667404 NIP
1231343114 REGON
366771113