INNOWAVES SP. Z O.O. | KRS: 0000660442

Podsumowanie

aktywa

296 tys.

przychód

36 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. CYFROWA, 6

Kod pocztowy

71-441

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność portali internetowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innowaves osiągnęła 36 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 162 zł. Pozostałe przychody to 5304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 196 zł.

Zysk netto wyniósł 7966 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 467 zł w 2024 roku.
• 83 886 zł w 2023 roku.
• 143 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7966 zł w 2024 roku.
• -22 514 zł w 2023 roku.
• -824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

262995.75

8315

77789.93

11859.45

222023.82

-9768.26

243419.56

2234.81

243540.84

4616.25

143467.82

-823.71

83885.73

-22514.01

36466.55

7966.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innowaves wynosi 10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innowaves wynosi 91 305 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 129 zł a 187 355 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 305 zł w 2024 roku.
• 85 078 zł w 2023 roku.
• 141 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83150

297007.43

657489.38

98361.77

197659.53

524596.12

0

189535.23

555059.55

22348.1

214571.15

608548.9

46162.5

227483.2

608852.1

0

141685.07

358669.55

0

85078.17

209714.32

35129.05

91305.12

187354.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowaves wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innowaves charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Innowaves wyniosły 21 374 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 94 577 zł w 2023 roku
• 93 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innowaves wyniosła 296 150 zł.

a

ktywa trwałe to 2500 zł.

a

ktywa obrotowe to 293 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 150 zł w 2024 roku.
• 227 452 zł w 2023 roku.
• 162 882 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

124845.24

132702.92

159007.34

121964.88

127215.49

162881.95

227452.49

296149.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.04

0.03

0.09

0.19

0.15

-0.06

-0.18

-0.04

0.02

0.04

-0.01

0.01

0.04

0.07

0.02

-0.01

0

-0.01

-0.1

-0.58

-0.27

0.03

0.17

0.31

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innowaves wyniosły 249 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 311 zł w 2024 roku
• 188 580 zł w 2023 roku
• 101 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124845.24

6956

0.06

132702.92

1553.89

0.01

159007.34

103648.21

0.65

121964.88

64161.94

0.53

127215.49

65005.3

0.51

162881.95

101495.47

0.62

227452.49

188580.02

0.83

296149.92

249311.19

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innowaves wykazała przychody na poziomie 36 467 zł.

Organizacja zarobiła 7966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 199 zł w 2022 roku

Wartość

1568

2542

0

273

601

199

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Innowaves wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66083

0.58666

0.55252

0.18275

0.53395

0.53128

0.63424

0.45612

0.68686

0.64459

0.43066

0.54198

0.11171

0.75684

0.78668

0.63317

0.44839

0.68432

0.1671

0.53634

0.56029

0.62586

0.2525

0.25016

0.25635

0.13616

0

0.52664

0.54775

0.51475

0.58129

0.35131

0.28862

0.47299

0.39566

0.58965

0.5304

0.53073

0.50669

0.56752

0.38135

0.3611

0.48363

0.39789

0.56436

0.25926

0.41406

0.50348

0.65375

0.27065

0.28004

0.29248

0.21111

0.50394

0.13718

0.32714

0.51724

0.77532

0.13529

0.11972

0.20203

0.07485

0.46712

0.21421

0.52253

0.7946

0.81221

0.85117

0.45345

0.47363

0

Powiązania

S HATEM - wspólnik, reprezentacja

E SAMEH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

14.11.2018

Hegazy Maged Abuelela

Osoba

wspólnik

14.11.2018

S Hatem

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.01.2017

14.11.2018

Sayed Hatem Mohamed

Osoba

wspólnik

14.11.2018

E Sameh

Luty 1975

Osoba

wspólnik

27.01.2017

14.11.2018

Elkhatib Sameh Mohamed

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

14.11.2018

Hegazy Maged Abuelela

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

Sayed Hatem Mohamed

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

18.04.2019

Elkhatib Sameh Mohamed

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

E Sameh

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Sayed Hatem posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Elkhatib Sameh posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Elkhatib Sameh (50% udziałów)
• Sayed Hatem (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2017 do 14.11.2018:
• Elkhatib Sameh Mohamed (45% udziałów)
• Sayed Hatem Mohamed (45% udziałów)

Podobne organizacje do INNOWAVES

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWCO SP. Z O.O.	0000356276
2	PROTON SP. Z O.O.	0000307801
3	SILESIA PRO SP. Z O.O.	0000484326
4	NET CONSULTING SP. Z O.O.	0000004145
5	COGITARE SP. Z O.O.	0000662316
6	K.O.T. SP. Z O.O.	0000006775
7	@SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000715329
8	3XN MEDIA SP. Z O.O.	0000754766
9	QUALITY ALLIANCE SP. Z O.O.	0000934204
10	POLCOM ITS SP. Z O.O.	0000286026
11	AZIZA SP. Z O.O.	0000747187
12	HUBNERBIT SP. Z O.O.	0000669769
13	MJM ITSUP SP. Z O.O.	0000716758
14	CREATIVE COMP SP. Z O.O.	0000750866
15	DESTIN SP. Z O.O.	0000870071
16	ADVISOR 4U SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000345802
17	GEPES SP. Z O.O.	0000271018
18	ABAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000716140
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FIDES" SP. Z O.O.	0000605457
20	FOREVERCLOUD SP. Z O.O.	0000539511
21	PMSI SP. Z O.O.	0000468116
22	ANJA SOLUTION SP. Z O.O.	0000914268
23	SMARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000931227
24	OXITO SP. Z O.O.	0000670559
25	QUENTRO SP. Z O.O.	0000522157
26	ENTLOY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000325664
27	CROWD SP. Z O.O.	0000552300
28	TRECOM KRAKÓW SP. Z O.O.	0000365935
29	ULFERTS INFORMATION TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000973564
30	ALTVISION SP. Z O.O.	0000654773

INNOWAVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660442 NIP 8513203190 REGON 366433066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOWAVES

INNOWAVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660442 NIP
8513203190 REGON
366433066