Organizacja Omega development osiągnęła 8 337 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 337 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 694 352 zł.
Zysk netto wyniósł 1 643 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 667 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 337 398 zł w 2022 roku.
• 7 158 056 zł w 2021 roku.
• 1 392 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 643 046 zł w 2022 roku.
• 1 178 748 zł w 2021 roku.
• -361 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega development wynosi 14 877 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 747 448 zł a 23 002 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 924 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 877 897 zł w 2022 roku.
• 11 615 399 zł w 2021 roku.
• 2 172 361 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega development wyniosła 9 270 709 zł.
a
ktywa trwałe to 1 664 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 605 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 270 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 663 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 607 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 899 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 270 709 zł w 2022 roku.
• 13 685 374 zł w 2021 roku.
• 16 544 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171542.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega development wyniosły 5 607 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 270 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 607 445 zł w 2022 roku
• 10 847 549 zł w 2021 roku
• 14 885 148 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega development wykazała przychody na poziomie 8 337 398 zł.
Organizacja zarobiła 1 801 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 643 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 543 zł w 2022 roku
• 91 772 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Omega development wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karp Robert
posiada 10694 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
Huczko Cezary
posiada 5207 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.
Kaczmarek Paweł
posiada 5207 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2021 jest
Karp Robert
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2021 do 22.04.2021
był Karp Robert
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.01.2019 do 16.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Karp Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.