SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ SP. K. | KRS: 0000658902

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

10,2 mln

zysk

804 tys.

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 7

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE MARIUSZ KMIECIK ORAZ MACIEJ RODZEWICZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SEA Investment Kmiecik Rodzewicz osiągnęła 10 191 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 126 997 zł. Pozostałe przychody to 64 914 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 322 826 zł.

Zysk netto wyniósł 804 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 191 911 zł w 2024 roku.
• 5 950 112 zł w 2023 roku.
• 61 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 171 zł w 2024 roku.
• 1 067 137 zł w 2023 roku.
• -121 723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

903.15

-30617.13

17861.93

-30694.31

771932.54

18236.71

324061.58

13937.48

1082.38

-150855.19

61459.02

-121722.67

5950112.26

1067136.72

10191910.96

804171.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 179 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 152 zł w 2024 roku.
• 1 109 252 zł w 2023 roku.
• -138 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 179 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 225 152 zł w 2024 roku.
• 1 109 252 zł w 2023 roku.
• -128 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wynosi 18 451 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 041 711 zł a 45 013 824 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 846 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 451 384 zł w 2024 roku.
• 16 872 605 zł w 2023 roku.
• 6 865 436 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5528389.25

29481531.48

0

7016674.37

37358754.24

182367.1

7606012.49

37431701.08

139374.8

7300688.04

37487451

0

6916477.26

36884030.24

0

6865436.35

36397139.56

8637316.21

16872604.59

46065686.44

8041711.1

18451383.75

45013824.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SEA Investment Kmiecik Rodzewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4255 zł.

Koszty operacyjne SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wyniosły 8 901 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4255 zł w 2024 roku
• 5851 zł w 2023 roku
• 43 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wyniosła 15 176 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 176 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 176 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 253 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 923 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 112 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 176 840 zł w 2024 roku.
• 18 125 417 zł w 2023 roku.
• 19 843 668 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7386502.87

9515027.19

9395380.03

9666053.93

12915749.58

19843667.98

18125417.08

15176839.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 486 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 485.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-33.9

0

-2.21

-1.72

0

0.01

0.02

0

0.04

-0.01

-0.02

-99.21

-139.37

-0.01

-7.23

-1.98

0.06

0.09

0.19

0.18

0.05

0.07

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wyniosły 3 923 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 176 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 923 384 zł w 2024 roku
• 6 608 995 zł w 2023 roku
• 10 744 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7386502.87

16120

0

9515027.19

175338.63

0.02

9395380.03

37454.76

0

9666053.93

294191.18

0.03

12915749.58

3694742.02

0.29

19843667.98

10744383.09

0.54

18125417.08

6608995.47

0.36

15176839.99

3923383.98

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wykazała przychody na poziomie 10 191 911 zł.

Organizacja zarobiła 997 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 184 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 184 zł w 2024 roku
• 83 153 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

83153

193184

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja SEA Investment Kmiecik Rodzewicz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19121

0.44997

0.83451

0.00294

0.14371

0.15213

0.43757

0.30602

0

0.20196

0.51202

0.86001

0.16783

0.2589

0.24089

0.44656

0.2895

0

0.73896

0.72627

0.85836

0.00348

0.54783

0.49676

0.43508

0.28159

0

0.73822

0.66981

0.867

0.17821

0.5669

0.55087

0.42998

0.27609

0

0.10158

0.42742

0.87954

0.31604

0.12673

0.12612

0.36044

0.23171

0

0.13261

0.5212

0.90734

0.42131

0.25987

0.19425

0.38252

0.24524

0

0.91719

0.88128

0.8974

0.34794

0.74639

0.74436

0.73956

0.50835

0.89869

0.88655

0.90609

0.86036

0.29259

0.6453

0.67616

0.72311

0.46629

0.92491

Powiązania

HOTTON HOTEL - wspólnik

M KMIECIK KATARZYNA - wspólnik

R MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

12.02.2021

Sea Investment

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

M Kmiecik Katarzyna

Maj 1974

Osoba

wspólnik

24.01.2017

K Mariusz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

24.01.2017

R Maciej

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

24.01.2017

Hotton Hotel

Organizacja

reprezentacja

24.01.2017

12.02.2021

Sea Investment

Organizacja

reprezentacja

12.02.2021

R Maciej

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

K Mariusz

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SOOKOM1 SP. Z O.O.	0000646196
2	ANTERIS 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000789413
3	GRUPA 3 INVEST SP. Z O.O.	0001048307
4	APIS S.A.	0000318739
5	JW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000696644
6	TRUDO RETAIL SP. Z O.O.	0000462292
7	GARDEN NOKTURN SP. Z O.O. SP. K.	0000687095
8	ESEMBLA GROUP SIWIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000607498
9	DEVELOPMENT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000548231
10	PBT ZACHÓD ŁABĘDZKI SP. K.	0000523398
11	CUS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000884560
12	WIELICKA POLANA S. PIWOWARCZYK SP. K.	0000638648
13	DOM.DEVELOPER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000215376
14	LIMONITE COMPANY SP. Z O.O.	0000527772
15	CHMIELEWSKI-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799712
16	GET HOME DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000499911
17	PROINVEST MARCIN GROBELNY SP. K.	0000974555
18	LINDO FRONCZAK SP. K.	0000816828
19	PROGRESS XXXIII SP. Z O.O.	0000842080
20	INTER CAR INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000710384
21	PROJEKT I SP. Z O.O.	0000270969
22	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
23	DETAN SP. Z O.O.	0000021215
24	OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SP. Z O.O. SP. K.	0000728207
25	DWORSKA ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000920965
26	LECHBUD KOSZALIN SP. Z O.O. SP. K.	0000477544
27	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - LUBUSKIE	0000959255
28	JANDACH SP. Z O.O. SP. K.	0000602847
29	TRITON WINNICA SP. Z O.O.	0000300000
30	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WOLI	0000912786

SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658902 NIP 5862313946 REGON 366403881

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ

SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658902 NIP
5862313946 REGON
366403881