Przychody operacyjne wyniosły 57 373 zł. Pozostałe przychody to 137 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 832 zł.
Zysk netto wyniósł 8542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 764 zł w 2023 roku.
• 55 291 zł w 2022 roku.
• 302 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8542 zł w 2023 roku.
• -1 781 528 zł w 2022 roku.
• -4 833 296 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eze wynosi 164 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 486 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 009 zł w 2023 roku.
• 36 860 zł w 2022 roku.
• 201 411 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eze wyniosła 28 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 283 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 312 958 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -704 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 976 zł w 2023 roku.
• 122 383 zł w 2022 roku.
• 1 758 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eze wyniosły 7 312 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,238%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 312 958 zł w 2023 roku
• 7 414 906 zł w 2022 roku
• 7 269 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4189.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25238% w 2023 roku
• 6059% w 2022 roku
• 413% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eze wykazała przychody na poziomie 194 764 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eze wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Defender
posiada 154 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest
Defender
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2019 do 26.08.2022
był Defender
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 26.08.2019 do 20.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Defender . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.