Organizacja Zawisza czarny osiągnęła 51 287 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 287 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 404 429 zł.
Zysk netto wyniósł 883 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 888 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 287 677 zł w 2022 roku.
• 42 109 675 zł w 2021 roku.
• 35 897 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 248 zł w 2022 roku.
• 2 116 808 zł w 2021 roku.
• 2 427 267 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zawisza czarny wynosi 39 321 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 596 652 zł a 128 219 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 525 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 321 430 zł w 2022 roku.
• 39 062 171 zł w 2021 roku.
• 36 094 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawisza czarny wyniosła 13 515 831 zł.
a
ktywa trwałe to 829 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 685 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 515 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 128 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 386 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 806 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 515 831 zł w 2022 roku.
• 10 874 724 zł w 2021 roku.
• 8 714 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zawisza czarny wyniosły 11 386 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 515 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 834 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 386 962 zł w 2022 roku
• 7 512 295 zł w 2021 roku
• 5 442 991 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zawisza czarny wykazała przychody na poziomie 51 287 677 zł.
Organizacja zarobiła 1 157 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 895 zł w 2022 roku
• 446 547 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zawisza czarny wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki