Organizacja Apteka malinowa osiągnęła 53 282 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 269 614 zł. Pozostałe przychody to 12 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 896 803 zł.
Zysk netto wyniósł 372 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 470 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 282 062 zł w 2022 roku.
• 46 511 365 zł w 2021 roku.
• 42 195 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 692 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 811 zł w 2022 roku.
• 973 846 zł w 2021 roku.
• 592 285 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka malinowa wynosi 37 012 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 133 205 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 611 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 012 619 zł w 2022 roku.
• 34 902 960 zł w 2021 roku.
• 30 499 575 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka malinowa wyniosła 12 204 808 zł.
a
ktywa trwałe to 2 868 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 336 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 204 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 963 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 168 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 204 808 zł w 2022 roku.
• 12 551 895 zł w 2021 roku.
• 12 072 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka malinowa wyniosły 17 168 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 204 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 168 607 zł w 2022 roku
• 17 888 504 zł w 2021 roku
• 18 383 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 152% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka malinowa wykazała przychody na poziomie 53 282 062 zł.
Organizacja zarobiła 794 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 421 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 252 zł w 2022 roku
• 781 875 zł w 2021 roku
• 42 513 zł w 2020 roku
Organizacja Apteka malinowa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdebel Beata
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2017 jest
Zdebel Beata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2016 do 14.06.2017
był Poniszowski Andrzej
kontrolując 100% udziałów.