EXPERT LINKS SP. Z O.O. | KRS: 0000656504

Podsumowanie

aktywa

447 tys.

przychód

4,1 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA ŻARYNA, 2B

Kod pocztowy

02-593

Rejestracja

2017-01-04

Rozpoczęcie działalności

2017-01-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. DO DOKONYWANIA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert Links osiągnęła 4 091 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 082 308 zł. Pozostałe przychody to 8716 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 056 922 zł.

Zysk netto wyniósł 25 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 091 024 zł w 2024 roku.
• 3 981 628 zł w 2023 roku.
• 4 252 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 386 zł w 2024 roku.
• -73 353 zł w 2023 roku.
• 42 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74748.93

16195.92

717086.54

37632.7

1949747.63

16290.87

1200701.67

586.64

2166521.66

16094.65

4252307.53

42488.61

3981628.2

-73353.39

4091023.98

25386.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert Links wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Expert Links wynosi 38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 146 zł w 2024 roku.
• -57 005 zł w 2023 roku.
• 53 348 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 146 zł w 2024 roku.
• -57 005 zł w 2023 roku.
• 53 348 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

20286.97

45789.15

24361.32

-1801.4

34558.14

53347.92

-57005.43

38145.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert Links wynosi 2 892 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 470 zł a 10 227 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 364 zł w 2024 roku.
• 2 698 850 zł w 2023 roku.
• 3 104 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14625.79

129242.09

226742.88

42850.31

671438.81

1792716.35

55068.46

1420063.7

4874369.07

5866.4

858322.78

3001754.17

67579.43

1576305.81

5416304.15

99445.89

3104272.02

10630768.83

0

2698849.65

9954070.5

63470.46

2892364.38

10227559.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert Links wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291849

0.029161

0.0291241

0.0291485

0.029115

0.0290505

0.0290546

0.0290552

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Links wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001518

0.0003478

0.0003891

0.0005985

0.0006939

0.0010872

0.0035249

0.0011458

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert Links charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expert Links wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 163 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2242.47

3415.04

5075.37

6868.37

15722.6

28683.46

3258.17

30349.88

77989.91

0

20470.75

47929.1

3218.93

34656.41

86660.87

8002.19

64234.91

170092.3

0

47732.29

159262.7

5077.23

56948.03

163292.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 509 zł.

Koszty operacyjne Expert Links wyniosły 4 044 162 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 509 zł w 2024 roku
• 226 483 zł w 2023 roku
• 203 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

5375

14063

0

55522.02

203919.2

226483.4

199508.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert Links wyniosła 447 047 zł.

a

ktywa trwałe to 4797 zł.

a

ktywa obrotowe to 442 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 047 zł w 2024 roku.
• 570 410 zł w 2023 roku.
• 492 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32735.8

245812.38

257000.33

183640.15

371838.8

492631.72

570410.06

447046.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.83

0.27

0.22

0.15

0.66

0.06

0.05

0.06

0.22

0.01

0

0.01

0

0.04

0.18

0.02

0.01

0.09

0.32

0.01

-0.13

-1.24

-0.01

-0.02

0.06

0.3

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert Links wyniosły 362 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 420 zł w 2024 roku
• 511 169 zł w 2023 roku
• 360 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32735.8

13234.75

0.4

245812.38

188678.63

0.77

257000.33

183575.71

0.71

183640.15

109628.89

0.6

371838.8

281732.89

0.76

492631.72

360037.2

0.73

570410.06

511168.93

0.9

447046.81

362419.53

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert Links wykazała przychody na poziomie 4 091 024 zł.

Organizacja zarobiła 27 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1645 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1645 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9211 zł w 2022 roku

Wartość

3937

7165

6074

0

3805

9211

0

1645

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Expert Links wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69589

0.44883

0.37906

0.47381

0.86223

0.87669

0.91263

0.83598

0.73606

0.7386

0.6967

0.62201

0.68149

0.5788

0.57488

0.70596

0.77413

0.76561

0.66773

0.81393

0.6274

0.66298

0.39987

0.36897

0.57842

0.55128

0.77752

0.53364

0.75511

0.57133

0.62009

0.32673

0.33079

0.33838

0.35764

0

0.63515

0.80627

0.65151

0.70687

0.36964

0.38748

0.52422

0.50487

0.70485

0.67751

0.84781

0.65649

0.68845

0.37839

0.35125

0.58516

0.57831

0.74346

0.1123

0.82247

0.66464

0.7763

0.30872

0.30346

0.24084

0.05277

0

0.60475

0.80014

0.59483

0.74618

0.40167

0.36968

0.55507

0.60526

0.57683

Powiązania

B JAKUB - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2024

B Jakub

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

04.01.2017

23.01.2024

B Jakub

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

04.01.2017

23.01.2024

K Jarosław

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

23.01.2024

K Jarosław

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

04.01.2017

23.01.2024

K Jarosław

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

04.01.2017

B Jakub

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Jakub posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Kułacz Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2024 jest Borkowski Jakub kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2017 do 23.01.2024:
• Borkowski Jakub (50% udziałów)
• Kułacz Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXPERT LINKS

	Organizacja	Numer KRS
1	MUNU SP. Z O.O.	0000751415
2	ALTERPRO SP. Z O.O.	0000915344
3	LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000842910
4	UNATRIX SP. Z O.O.	0000954382
5	NICMAN GROUP SP. Z O.O.	0000643273
6	AEXOL SP. Z O.O.	0000602817
7	EMPORIX SP. Z O.O.	0000928182
8	LEO ITS SP. Z O.O.	0000942853
9	TAQUIRE SP. Z O.O.	0000790591
10	EFFECTIVITY SP. Z O.O.	0000511111
11	WISE PEOPLE SP. Z O.O.	0000736714
12	SIGNAL OS TECH SP. Z O.O.	0000926854
13	CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000154870
14	ARTLESS SP. Z O.O.	0000814809
15	IMPICODE SP. Z O.O.	0000721725
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
17	MEGABIT SP. Z O.O.	0000093619
18	INPRAX SP. Z O.O.	0000657166
19	ORO POLAND SP. Z O.O.	0000632135
20	GET.CHAT SP. Z O.O.	0000931556
21	STARGATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000507871
22	920 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000936298
23	PAPUKURIER SP. Z O.O.	0000567424
24	QB SP. Z O.O.	0000814615
25	KYP.AI SP. Z O.O.	0000854537
26	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077
27	PINMETO POLSKA SP. Z O.O.	0000806889
28	ENTLIX SP. Z O.O.	0000678221
29	FONN SP. Z O.O.	0000879862
30	IQAIT SP. Z O.O.	0000845010

EXPERT LINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656504 NIP 5213766993 REGON 366279234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT LINKS

EXPERT LINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656504 NIP
5213766993 REGON
366279234