RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000771100 NIP
5833341070 REGON
382541211

Podsumowanie

aktywa

414 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LEŹNO

Adres

UL. BRZOZOWA, 12D

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2019-02-08

Rozpoczęcie działalności

2019-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Renegades osiągnęła 3 779 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 779 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 778 075 zł.

Zysk netto wyniósł 1277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 629 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 779 352 zł w 2024 roku.
• 3 295 583 zł w 2023 roku.
• 896 888 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1277 zł w 2024 roku.
• 27 245 zł w 2023 roku.
• 6224 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

896887.54

6224.14

3295582.66

27244.87

3779351.87

1277.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Renegades wynosi 2 554 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 771 zł a 9 448 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 554 486 zł w 2024 roku.
• 2 334 886 zł w 2023 roku.
• 631 240 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

3750

20000

3750

20000

8418.1

631239.69

2242218.85

28851.76

2334886.34

8238956.65

12770.9

2554485.85

9448379.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Renegades wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Renegades wynosi 3 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6916.34

36767.78

3330.91

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Renegades wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renegades wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Renegades charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Renegades wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

458.33

1750

458.33

1750

1037.45

11872.95

35875.5

5448.97

43802.15

131823.31

255.42

47861.67

151174.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 816 zł.

Koszty operacyjne Renegades wyniosły 3 776 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 816 zł w 2024 roku
• 250 343 zł w 2023 roku
• 22 979 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

22978.95

250342.64

361816.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Renegades wyniosła 413 799 zł.

ktywa obrotowe to 413 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 799 zł.

apitał (fundusz) własny to 39 746 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 799 zł w 2024 roku.
• 299 639 zł w 2023 roku.
• 213 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

213378.87

299638.56

413799.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.55

0.01

0.09

0.71

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Renegades wyniosły 374 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 053 zł w 2024 roku
• 261 170 zł w 2023 roku
• 202 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Zadłużenie — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

213378.87

202154.73

0.95

299638.56

261169.55

0.87

413799.01

374052.91

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Renegades wykazała przychody na poziomie 3 779 352 zł.

Organizacja zarobiła 1573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 zł w 2024 roku
• 2977 zł w 2023 roku
• 645 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

645

2977

296

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Renegades wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33905

0.00141

0.00031

0.32744

0.00118

0.21048

0.00133

0.35878

0.25913

0.30946

0.00167

0.20265

0.00099

0.33877

0.24682

0.31295

0.00134

0.20209

0.00081

0.34428

0.2492

0.5706

0.68016

0.54906

0.78364

0.37899

0.35204

0.50791

0.69041

0.58281

0.6446

0.80491

0.57981

0.76125

0.39443

0.35931

0.59726

0.78009

0.65352

0.49952

0.79728

0.5911

0.77384

0.36315

0.33941

0.38057

0.38268

0.52465

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 273 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+273

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 2 dni 15-09-2025

2023

+6 mies. 9 dni 20-01-2025

2022

+6 mies. 28 dni 08-02-2024

2021

+16 mies. 1 dni 08-02-2024

2020

+28 mies. 6 dni 08-02-2024

2019

−4 mies. 27 dni 21-05-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Roguski Artur - wspólnik

Traczyk Hubert - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2019

09.09.2020

Błażowski Adam

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

08.02.2019

Traczyk Hubert

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

09.09.2020

24.04.2024

Linow Michał

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

24.04.2024

Roguski Artur

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

09.09.2020

Błażowski Adam

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

Traczyk Hubert

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

09.09.2020

Traczyk Hubert

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.09.2020

12.04.2022

Linow Michał

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Roguski Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Traczyk Hubert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roguski Artur (50% udziałów)
• Traczyk Hubert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2020 do 24.04.2024:
• Linow Michał (50% udziałów)
• Traczyk Hubert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2019 do 09.09.2020:
• Błażowski Adam (50% udziałów)
• Traczyk Hubert (50% udziałów)

Reprezentacja

Traczyk Hubert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Roguski Artur

wspólnik

Podobne organizacje do RENEGADES

	Organizacja	Numer KRS
1	FPU POLAND SP. Z O.O.	0000961037
2	SOFTICON SP. Z O.O.	0000466112
3	LPGLO POLAND SP. Z O.O.	0000960859
4	BRAAVO CAPITAL PL SP. Z O.O.	0000971765
5	NSFLOW SP. Z O.O.	0000718700
6	CODY UKRAINE SP. Z O.O.	0000994035
7	CITY INFO SP. Z O.O.	0000453620
8	MEDISOFT SP. Z O.O.	0000563091
9	LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000842910
10	DELIASOFT SP. Z O.O.	0000522097
11	ENTLIX SP. Z O.O.	0000678221
12	NICOMA SP. Z O.O.	0000395961
13	MOSAIC LAB S.A.S (SPÓŁKA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000369059
14	IMOBIT SP. Z O.O.	0000693467
15	VERTABELO S.A.	0000804757
16	ARTLESS SP. Z O.O.	0000814809
17	FX2 SP. Z O.O.	0000811909
18	MEDIALIZER LTD SP. K.	0000734333
19	SNR CONSULTING SP. Z O.O.	0000941345
20	REALITYMETAVERSE SP. Z O.O.	0000994793
21	AS-WORK SP. Z O.O.	0000596600
22	SUPERMETRICS POLSKA SP. Z O.O.	0000928255
23	EXXI SP. Z O.O.	0000273281
24	NETRO 42 SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000296828
25	NEOSMART SP. Z O.O.	0000763347
26	INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000567025
27	MMLAB SP. Z O.O.	0000902820
28	EMPORIX SP. Z O.O.	0000928182
29	ABYRON SP. Z O.O.	0000985012
30	SPACEBRING SP. Z O.O.	0000772992

RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771100 NIP 5833341070 REGON 382541211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RENEGADES

RENEGADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000771100 NIP
5833341070 REGON
382541211