Organizacja Ert r. bajon osiągnęła 90 062 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 061 955 zł. Pozostałe przychody to 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 886 713 zł.
Zysk netto wyniósł 2 175 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 260 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 062 387 zł w 2022 roku.
• 63 841 566 zł w 2021 roku.
• 51 370 916 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 175 242 zł w 2022 roku.
• 1 444 093 zł w 2021 roku.
• 911 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ert r. bajon wynosi 70 222 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 480 398 zł a 225 155 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 133 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 222 956 zł w 2022 roku.
• 48 337 416 zł w 2021 roku.
• 37 895 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ert r. bajon wyniosła 7 746 857 zł.
a
ktywa trwałe to 1 217 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 529 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 746 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 973 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 772 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 746 857 zł w 2022 roku.
• 4 883 881 zł w 2021 roku.
• 3 844 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ert r. bajon wyniosły 5 772 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 746 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 660 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 772 993 zł w 2022 roku
• 4 897 420 zł w 2021 roku
• 4 084 504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ert r. bajon wykazała przychody na poziomie 90 062 387 zł.
Organizacja zarobiła 2 569 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 394 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 175 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 116 zł w 2022 roku
• 283 760 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ert r. bajon wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki