ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000655283 NIP
9581677363 REGON
366178190

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

10 mln

zysk

792 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO, 13

Kod pocztowy

81-335

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tsl.iso-net.pl/

tsl@iso-net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "ISO-NET SP. Z O.O." Z SIEDZIBĄ W GDYNI. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Oferuje usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.|Specjalizuje się w transporcie drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym.|Indywidualne podejście do potrzeb klienta.|Optymalizuje procesy w łańcuchu dostaw.|Redukuje błędy w dokumentacji i koszty transportu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iso-Net osiągnęła 9 960 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 941 571 zł. Pozostałe przychody to 18 458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 149 970 zł.

Zysk netto wyniósł 791 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 960 029 zł w 2023 roku.
• 13 037 615 zł w 2022 roku.
• 12 469 201 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 602 zł w 2023 roku.
• 897 670 zł w 2022 roku.
• 1 297 374 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

3093180.63

918758.73

3384805.93

991764.93

3222567.35

860832.3

7059329.08

565148.06

12469200.86

1297373.77

13037614.72

897669.86

9960029.39

791601.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iso-Net wynosi 9 968 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 484 zł a 24 900 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 968 910 zł w 2023 roku.
• 13 100 066 zł w 2022 roku.
• 14 096 687 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

233041.22

5970196.56

12862622.22

492185.93

6715782.94

13884709.02

178452.78

5770160.21

12051652.2

6966811.63

17648322.7

594391.37

14096687.03

31173002.15

817643.77

13100066.35

32594036.8

162483.96

9968910.15

24900073.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iso-Net wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Iso-Net wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 059 899 zł w 2023 roku.
• 1 329 451 zł w 2022 roku.
• 1 387 245 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 085 920 zł w 2023 roku.
• 1 341 436 zł w 2022 roku.
• 1 402 031 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

918872.14

922886.57

991771.93

996658.05

861308.54

876540.1

601270.03

637602.16

1387245.45

1402031.19

1329451.1

1341435.81

1059898.74

1085919.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iso-Net wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
• 2,81% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iso-Net wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iso-Net charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iso-Net wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 275 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.
• 498 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

62144.33

117875.35

183751.75

101544.18

156295.43

222467.81

47587.41

107126

172166.46

78340.49

281924.05

150505.91

274694.41

497518.57

179533.97

294131.33

519281.29

151882.9

397662.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 387 zł.

Koszty operacyjne Iso-Net wyniosły 8 881 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 387 zł w 2023 roku
• 1 599 173 zł w 2022 roku
• 1 434 426 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

569789.19

605201.79

876778.78

1264057.71

1434425.72

1599173.26

1736387.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iso-Net wyniosła 3 708 072 zł.

ktywa trwałe to 34 379 zł.

ktywa obrotowe to 3 074 854 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 598 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 708 072 zł.

apitał (fundusz) własny to 216 645 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 491 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 708 072 zł w 2023 roku.
• 4 552 810 zł w 2022 roku.
• 6 681 702 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

693273.21

937603.02

1133544.9

2199636.22

6681701.53

4552810.26

3708071.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 365%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.33

2.96

0.3

1.06

1.51

0.29

0.76

3.62

0.27

0.26

-3.14

0.09

0.08

0.19

1.64

0.11

0.1

0.2

0.82

0.1

0.07

0.21

3.65

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iso-Net wyniosły 3 491 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 708 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 491 427 zł w 2023 roku
• 3 462 619 zł w 2022 roku
• 5 889 180 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Zadłużenie — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693273.21

382551.58

0.55

937603.02

281355.11

0.3

1133544.9

895607.86

0.79

2199636.22

2379488.16

1.08

6681701.53

5889179.7

0.88

4552810.26

3462618.57

0.76

3708071.91

3491426.63

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iso-Net wykazała przychody na poziomie 9 960 029 zł.

Organizacja zarobiła 995 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 027 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 159 zł w 2023 roku
• 267 259 zł w 2022 roku
• 104 083 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

104083

267259

204159

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Iso-Net wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97008

0.87547

0.7806

0.52454

0.87963

0.86816

0.98816

0.97056

0.96894

0.87795

0.81366

0.37153

0.88382

0.87921

0.96911

0.94023

0.95775

0.87239

0.82209

0.70411

0.83047

0.81203

0.95854

0.97577

0.93844

0.92643

0.88509

0.81606

0.60539

0.62076

0.78316

0.02472

0.96031

0.94471

0.94144

0.75967

0.64098

0.6395

0.73147

0.96222

0.93642

0.94403

0.93926

0.91267

0.70931

0.59742

0.64124

0.74338

0.82686

0.95352

0.93341

0.92807

0.89588

0.79475

0.6213

0.6519

0.7527

0.9766

0.94929

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 448 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 391 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+448

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+13 mies. 1 dni 10-08-2025

2022

+14 mies. 19 dni 26-09-2024

2021

+12 mies. 9 dni 19-10-2023

2020

+20 mies. 22 dni 29-06-2023

2019

+32 mies. 27 dni 29-06-2023

2018

+10 mies. 26 dni 05-06-2020

2017

+4 dni 19-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ISO-NET - wspólnik, reprezentacja

Sadowski Grzegorz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

18.11.2019

Past

Organizacja

wspólnik

28.12.2016

Sadowski Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2019

Iso-Net

Organizacja

reprezentacja

28.12.2016

18.11.2019

Past

Organizacja

reprezentacja

18.11.2019

Iso-Net

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Sadowski Grzegorz

wspólnik

Podobne organizacje do ISO-NET

	Organizacja	Numer KRS
1	LUKKA POLAND SP. Z O.O.	0000653593
2	AMDOCS (POLAND) SP. Z O.O.	0000102395
3	VECTO SP. Z O.O.	0000306066
4	ARFIDO SP. Z O.O.	0000270159
5	COPERNICUS COMPUTING SP. Z O.O.	0000525810
6	RAMS DATA SP. Z O.O.	0000538350
7	ELA-COMPIL SP. Z O.O.	0000057074
8	GARTNER POLAND SP. Z O.O.	0000528543
9	WILANKA SP. Z O.O.	0000729180
10	SEILOC SP. Z O.O.	0000393981
11	SYSTEM-IT SP. Z O.O. SP. K.	0000618050
12	CREDE EXPERTO PRAHA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA	0000233557
13	HADATAP SP. Z O.O.	0000256495
14	E 5 POLSKA SP. Z O.O.	0000028207
15	DSFT POLAND SP. Z O.O.	0000551712
16	CQURE SP. Z O.O.	0000951570
17	GANU SP. Z O.O. SP. K.	0000831616
18	SUN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000756944
19	WEBEYE POLSKA SP. Z O.O.	0000317943
20	KONTOMATIK SP. Z O.O.	0000338706
21	EDITEL S.A.	0000040306
22	IMPROVEMENT FACTORY SP. Z O.O.	0000193996
23	SOFTEX DATA S.A.	0000272978
24	SOFLAB SERVICES SP. Z O.O.	0000281284
25	APPLAUSE APP QUALITY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679257
26	SINDBAD IT SP. Z O.O.	0000084204
27	PN STANDARD SP. Z O.O.	0000811270
28	4SYNC SOLUTIONS SP. Z O.O. S.K.A.	0000351692
29	INEE SP. Z O.O.	0000289520
30	CRUSTLAB SP. Z O.O.	0000703502

ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655283 NIP 9581677363 REGON 366178190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISO-NET

ISO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000655283 NIP
9581677363 REGON
366178190