Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i szkolenia z zakresu IT.
Oferowanie rozwiązań chmurowych oraz pomoc techniczna.
Edukacja klientów poprzez bloga i konsultacje informatyczne.
ZGODA.NET to dynamicznie rozwijająca się firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze informatycznej dla podmiotów gospodarczych. Organizacja nie jest jedynie dostawcą usług IT, lecz pełnoprawnym partnerem w biznesie, który rozumie specyfikę działających na rynku firm. Głównym celem ZGODA.NET jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego wzrostu swoich klientów poprzez dostosowane do ich potrzeb rozwiązania informatyczne. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak outsourcing IT, helpdesk, zarządzanie infrastrukturą oraz wdrażanie i audyt systemów Microsoft 365. W zakresie cyberbezpieczeństwa ZGODA.NET oferuje szkolenia, implementację zabezpieczeń oraz monitoring, co gwarantuje ochronę przed zagrożeniami w sieci. Dzięki rozbudowanej wiedzy zespołu ekspertów i doświadczeniu w różnorodnych branżach, firma podejmuje się realizacji wymagających projektów oraz cyfrowej transformacji, która obejmuje m.in. migracje do rozwiązań chmurowych. Dodatkowo, ZGODA.NET angażuje się w edukację swoich klientów, udostępniając im cenną wiedzę poprzez bloga i konsultacje IT. Współpraca z liderami branży takimi jak Microsoft, pozwala firmie na dostarczanie usług najwyższej jakości w obszarze IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zgoda.net osiągnęła 13 414 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 396 851 zł. Pozostałe przychody to 17 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 387 089 zł.
Zysk netto wyniósł 9762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 778 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 414 674 zł w 2024 roku.
• 14 447 799 zł w 2023 roku.
• 9 864 127 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9762 zł w 2024 roku.
• 57 143 zł w 2023 roku.
• 42 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zgoda.net wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Zgoda.net wynosi 155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 614 zł w
2024 roku.
• 152 284 zł w
2023 roku.
• 129 039 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 872 zł w
2024 roku.
• 185 814 zł w
2023 roku.
• 151 309 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zgoda.net wynosi 9 265 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 623 zł a 33 536 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 216 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 265 325 zł w 2024 roku.
• 10 136 277 zł w 2023 roku.
• 7 009 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zgoda.net wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 791 016
zł.
Koszty operacyjne Zgoda.net wyniosły 13 275 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 791 016 zł w 2024 roku
• 2 252 057 zł w 2023 roku
• 1 971 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zgoda.net wyniosła 2 593 382 zł.
a
ktywa trwałe to 361 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 232 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 593 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 215 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 593 382 zł w 2024 roku.
• 2 776 261 zł w 2023 roku.
• 2 187 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zgoda.net wyniosły 2 215 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 593 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 215 835 zł w 2024 roku
• 2 408 476 zł w 2023 roku
• 1 838 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zgoda.net wykazała przychody na poziomie 13 414 674 zł.
Organizacja zarobiła 42 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 537 zł w 2024 roku
• 20 731 zł w 2023 roku
• 72 115 zł w 2022 roku
Organizacja Zgoda.net wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.