Organizacja Walerowicz investment osiągnęła 595 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 954 zł.
Strata netto wyniosła 354 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 000 zł w 2022 roku.
• 5 058 241 zł w 2021 roku.
• 7 682 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -354 954 zł w 2022 roku.
• 340 228 zł w 2021 roku.
• 850 977 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walerowicz investment wynosi 1 303 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 838 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 303 818 zł w 2022 roku.
• 6 011 483 zł w 2021 roku.
• 9 548 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walerowicz investment wyniosła 7 894 705 zł.
a
ktywa trwałe to 9320 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 885 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 894 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 209 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 685 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 315 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 894 705 zł w 2022 roku.
• 8 162 933 zł w 2021 roku.
• 12 405 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walerowicz investment wyniosły 6 685 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 894 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 114 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 685 169 zł w 2022 roku
• 6 458 386 zł w 2021 roku
• 11 041 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walerowicz investment wykazała przychody na poziomie 595 000 zł.
Organizacja zarobiła -354 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -354 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 91 659 zł w 2021 roku
• 103 556 zł w 2020 roku
Organizacja Walerowicz investment wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.