M-DOMY WILCZYCE SP. Z O.O. | KRS: 0000875512

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

680 tys.

zysk

-238 tys.

wartość firmy

453 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWOWSKA, 47

Kod pocztowy

54-611

Rejestracja

2020-12-23

Rozpoczęcie działalności

2020-12-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Transport drogowy towarów Pozostałe zakwaterowanie Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Domy Wilczyce osiągnęła 679 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 679 432 zł. Pozostałe przychody to 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 917 691 zł.

Strata netto wyniosła 238 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 679 777 zł w 2024 roku.
• 1 181 113 zł w 2023 roku.
• 1502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 259 zł w 2024 roku.
• -178 873 zł w 2023 roku.
• -76 173 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4001.43

-64936.5

1501.67

-76172.7

1181113.14

-178873.39

679776.77

-238258.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Domy Wilczyce wynosi -36 tys. zł.

EBITDA m-Domy Wilczyce wynosi -36 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 453 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 699 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 185 zł w 2024 roku.
• 977 713 zł w 2023 roku.
• 365 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

424624.75

2250438

0

365828.71

1945747.2

0

977712.67

2952782.85

0

453184.51

1699441.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Domy Wilczyce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne m-Domy Wilczyce wyniosły 715 888 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Domy Wilczyce wyniosła 7 020 444 zł.

a

ktywa trwałe to 744 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 275 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 020 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 029 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 020 444 zł w 2024 roku.
• 9 542 583 zł w 2023 roku.
• 8 055 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3518707.11

8055332.9

9542582.83

7020443.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,574%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 643.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.12

-16.23

-0.01

-0.16

-50.54

-50.73

-0.02

-0.7

-0.14

-0.15

-0.03

25.74

-0.05

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Domy Wilczyce wyniosły 7 029 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 020 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 757 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 029 698 zł w 2024 roku
• 9 288 844 zł w 2023 roku
• 7 568 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3518707.11

2956097.61

0.84

8055332.9

7568896.1

0.94

9542582.83

9288844.29

0.97

7020443.68

7029698.31

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Domy Wilczyce wykazała przychody na poziomie 679 777 zł.

Organizacja zarobiła -238 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -238 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja m-Domy Wilczyce wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42267

0.00413

0.00024

0

0.15581

0.45295

0.73789

0.57222

0.17253

0.16294

0.31088

0.15651

0

0.16563

0.39524

0.82717

0.62124

0.1446

0.13842

0.38252

0.13297

0

0.107

0.72063

0.83998

0.6546

0.37218

0.36537

0.31487

0.05859

0

0.10968

0.60962

0.7648

0.68145

0.33166

0.40946

0.29194

0.99574

0

Powiązania

Ł NATALIA - reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2020

18.10.2021

M Piotr

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

18.10.2021

M Piotr

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

25.10.2023

M Piotr

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

25.10.2023

Ł Natalia

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Matysiak Piotr posiada 1996 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2021 jest Matysiak Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 18.10.2021 był Matysiak Piotr kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do M-DOMY WILCZYCE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000872792
2	SAL SP. Z O.O. KOSZYKARSKA SP. K.	0000375137
3	PROLINE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000978594
4	KKD WOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000567507
5	BUILDUP SP. Z O.O.	0000882468
6	DWS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000398362
7	SUCHA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. K.	0001006265
8	MZURI CFI ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000533274
9	VPM KAŹMIERZ SP. Z O.O.	0000697413
10	BOSCO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873250
11	WIŚLANY ZAKĄTEK WILK SP. K.	0000682936
12	OAZA BRONOWICE ETAP II SP. Z O.O. SP. K.	0000698499
13	ARBUD PLUS SP. Z O.O.	0000856717
14	INPREF SP. Z O.O.	0000920888
15	HOME INVESTOR SP. Z O.O.	0000306816
16	TKW SP. Z O.O.	0000206037
17	ARD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000800861
18	OMEGA INWEST GROUP SP. Z O.O.	0000367143
19	KAROLINE HOUSE SP. Z O.O.	0000364936
20	GALERIA POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000656392
21	LYNX INVEST POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000894014
22	UNIMAX DEVELOPMENT SP. Z O.O. BARANÓWEK SP. K.	0000530673
23	EM BUILDING SP. Z O.O.	0000704202
24	PATI & AN SP. Z O.O. SP. K.	0000241796
25	SILESIA TP SP. Z O.O. SP. K.	0000965444
26	WALEROWICZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000649561
27	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
28	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
29	SEMEKO PROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000710745
30	LDM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000942292

M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000875512 NIP 8943162157 REGON 387773682

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-DOMY WILCZYCE

M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000875512 NIP
8943162157 REGON
387773682