EUROPEAN TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000648165 NIP 7811937201 REGON 365912936

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
986 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
193 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2016-11-22
Rozpoczęcie działalności
2016-11-22
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
ets@etsinfo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja European Trade Solutions osiągnęła 1 331 676 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 331 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 138 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 193 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 655 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 331 676 zł w 2019 roku.
• 721 980 zł w 2018 roku.
• 21 400 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 900 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 320 zł w 2019 roku.
• 27 072 zł w 2018 roku.
• 11 519 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji European Trade Solutions wynosi 1 880 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 008 zł a 3 329 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 880 070 zł w 2019 roku.
• 622 674 zł w 2018 roku.
• 72 732 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT European Trade Solutions wynosi 219 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA European Trade Solutions wynosi 222 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 972 zł w 2019 roku.
• 33 196 zł w 2018 roku.
• 13 728 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie European Trade Solutions wynosi 1 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2019 roku.
• 0 os. w 2018 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji European Trade Solutions. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2024 (MSiG nr 98/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG
  1. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 98/2024
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/21837/24/677 Nr ogłoszenia: 401035
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. BURKOWSKI 2. MACIEJ JERZY 3. [ukryto] 5. POSTANOWIE- NIE REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJO- NOWYM POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 28.03.2024 ROKU, SYGN. AKT XII GNC 5381/23 O USTANOWIE- NIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC. 6. 28.03.2024
  2. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 10/2023
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/51079/22/970 Nr ogłoszenia: 30282
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. X V. W P I S Y D O Dane osób wchodzących w skład organu wykre- ślić: 1 1. JONIAK 2. WŁODZIMIERZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  3. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 218/2020
    Sygn. sprawy: RDF/268313/20/561 Nr ogłoszenia: 1066897
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 242/2019
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/86515/19/341 Nr ogłoszenia: 1173655
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASZEWSKI 2. MAREK MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JONIAK 2. WŁODZIMIERZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JONIAK 2. WŁODZIMIERZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  5. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 147/2019
    Sygn. sprawy: RDF/168934/19/633 Nr ogłoszenia: 918996
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
European Trade Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Trade Solutions wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
European Trade Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla European Trade Solutions wynosi 50 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 75 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2019 roku.
• 14 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.
• 1 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2019 roku.
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 6 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne European Trade Solutions wyniosły 1 112 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 385 zł w 2019 roku
• 4289 zł w 2018 roku
• 2200 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku
• 29% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów European Trade Solutions wyniosła 986 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 908 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 77 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 292 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 137 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 986 118 zł sumy bilansowej i 292 010 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 385 995 zł sumy bilansowej i 44 090 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 21 130 zł sumy bilansowej i 16 519 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania European Trade Solutions wyniosły 694 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 748 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 107 zł w 2019 roku
• 341 904 zł w 2018 roku
• 4611 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku
• 22% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja European Trade Solutions wykazała przychody na poziomie 1 331 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 218 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 25 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 634 zł w 2019 roku
• 6133 zł w 2018 roku
• 2209 zł w 2017 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja European Trade Solutions wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 15 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2019
+15 dni
2018
+4 dni
2017
+7 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaszewski Marek posiada 610 udziałów, które stanowią 55.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Joniak Włodzimierz posiada 460 udziałów, które stanowią 41.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pozostałe 2.7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.05.2019 jest Kaszewski Marek kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.11.2016 do 17.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Kaszewski Marek (40%).

Reprezentacja