Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
35 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 809 763 zł w 2024 roku. • 808 655 zł w 2023 roku. • 880 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
49 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -99 015 zł w 2024 roku. • -12 577 zł w 2023 roku. • 732 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3XM wynosi 1 490 700 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
74 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 490 700 zł w
2024 roku. • 1 569 035 zł w
2023 roku. • 1 639 969 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3XM wynosi -99 tys. zł.
EBITDA 3XM wynosi -63 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -99 015 zł w
2024 roku. • -12 577 zł w
2023 roku. • 4246 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -62 810 zł w
2024 roku. • 23 628 zł w
2023 roku. • 40 451 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3XM mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3XM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1218861. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/795040/25/793]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1218860. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/795040/25/392]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1249987. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/676940/24/596]
MSiG 180/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1249986. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/676940/24/195]
MSiG 180/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1040859. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/549294/23/397]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1040858. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/549294/23/996]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 925411. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/433776/22/773]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 925410. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/433776/22/372]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 956418. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/346255/21/80]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 956417. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/346255/21/679]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 60332. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
S do rejestru: 24.06.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34974/20/67]
Rzuć okiemMSiG 26/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE wykreślić:
7 2. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 8 2. 55 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 9 2. 55 30 A RESTAURACJE 10 2. 63 12
C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 11 2. 63
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA 12 2. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 13 2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14 2. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15
2. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 2. 70 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 17 2. 70 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 18 2. 92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH. 19 2. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 20 2. 92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA 21 2. 92 72
Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 946188. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/258007/20/263]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 946187. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/258007/20/862]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 554351. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/135201/19/40]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 597568. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/436952/18/68]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 597567. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/436951/18/667]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 597566. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[RDF/436950/18/266]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 112707. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5152/18/888]
MSiG 85/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 430480. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
4 XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27748/17/732]
MSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 242938. „3XM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259353. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24388/16/396]
MSiG 159/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3XM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3XM wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3XM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3XM wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 146 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku. • 12 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 280 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
241 203 zł.
Koszty operacyjne 3XM wyniosły
908 779 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 241 203 zł w 2024 roku • 259 862 zł w 2023 roku • 240 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,5% w 2024 roku •
31,6% w 2023 roku •
27,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3XM wyniosła 1 577 260 zł.
Aktywa trwałe to 1 346 371 zł.
Aktywa obrotowe to 230 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 577 260 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 302 793 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 467 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 15 498 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 55 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 577 260 zł sumy bilansowej i 1 302 793 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 586 947 zł sumy bilansowej i 1 401 808 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 608 256 zł sumy bilansowej i 1 414 386 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,6%.
Marża operacyjna wyniosła -12,23%.
Marża netto wyniosła -12,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3XM wyniosły 274 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 577 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 274 467 zł w 2024 roku • 185 139 zł w 2023 roku • 193 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja 3XM ma 274 467 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 179 029 zł (65%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 283 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 95 155 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 77 350 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
274 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
179 tys. zł
65%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
283 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
95 tys. zł
35%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 81% (2017) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3XM wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,17.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 67 tys. zł należności i inne: 164 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2024 roku • 2,22 w 2023 roku • 2,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji 3XM od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 283 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 66 755 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)283 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)67 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3XM wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 72 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 75 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 132 094 zł, z czego 132 094 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
72 dni
bez amortyzacji75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 72 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 60 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3XM wynoszą 908 779 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 353 726 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 202 736 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 201 823 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej909 tys. zł
Zużycie materiałów i energii354 tys. zł · 39%
Usługi obce203 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)202 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 4%
Amortyzacja36 tys. zł · 4%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 909 tys. zł w 2024 roku • 821 tys. zł w 2023 roku • 872 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 3XM wykazała przychody na poziomie 809 763 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3312 zł w 2019 roku • 3374 zł w 2018 roku • 9746 zł w 2017 roku
Organizacja 3XM wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi809 759,68
I. Przychody netto ze sprzedaży809 759,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej908 778,55
I. Amortyzacja36 205,20
II. Zużycie materiałów i energii353 725,58
III. Usługi obce202 736,33
IV. Wynagrodzenia201 822,50
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 380,21
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)74 908,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-99 018,87
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-99 015,28
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-99 015,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3XM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+21 dni05-08-2025
2023
+1 mies. 15 dni29-08-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mnich Marek posiada 240 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Mnich Katarzyna posiada 160 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2009 jest Mnich Marek kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 25.05.2007 do 26.05.2009 najwięcej udziałów posiadał
Mnich Marek (100%).
W okresie od 29.01.2007 do 25.05.2007 najwięcej udziałów posiadał
Mnich Marek (60%).
