Organizacja Adventure osiągnęła 242 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 540 zł.
Zysk netto wyniósł 6629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 169 zł w 2022 roku.
• 267 911 zł w 2021 roku.
• 254 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6629 zł w 2022 roku.
• 5523 zł w 2021 roku.
• 6957 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adventure wynosi 239 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 469 zł a 605 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 431 zł w 2022 roku.
• 247 197 zł w 2021 roku.
• 239 762 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adventure wyniosła 95 573 zł.
a
ktywa trwałe to 51 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 573 zł w 2022 roku.
• 111 189 zł w 2021 roku.
• 124 750 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adventure wyniosły 26 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 947 zł w 2022 roku
• 49 192 zł w 2021 roku
• 68 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adventure wykazała przychody na poziomie 242 169 zł.
Organizacja zarobiła 8417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1788 zł w 2022 roku
• 1242 zł w 2021 roku
• 688 zł w 2020 roku
Organizacja Adventure wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.