PW PROJECTS SP. Z O.O. | KRS: 0000645081

Podsumowanie

aktywa

221 tys.

przychód

186 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wpwptlv@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PW Projects osiągnęła 185 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 456 zł.

Zysk netto wyniósł 8492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 949 zł w 2024 roku.
• 169 547 zł w 2023 roku.
• 156 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8492 zł w 2024 roku.
• 2891 zł w 2023 roku.
• 22 236 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

77153.14

10654.25

61213.33

-10175.59

98676.85

44796.14

116419.34

32621.45

154030.28

93833.33

156991.6

22236.39

169547.2

2890.97

185948.5

8492.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PW Projects wynosi 10 tys. zł.

EBITDA PW Projects wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9619 zł w 2024 roku.
• 3534 zł w 2023 roku.
• 24 676 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9619 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 676 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PW Projects wynosi 315 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 923 zł a 842 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 997 zł w 2024 roku.
• 275 988 zł w 2023 roku.
• 342 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11740.69

105793.11

192882.85

0

44917.88

153033.33

37706.1

282675.23

627145.96

62172.19

270270.88

456700.3

132547.18

610567.36

1313666.62

149224.48

342831.1

795863.88

28909.7

275988.05

807427.76

84923.2

315996.89

842997.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Projects wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PW Projects charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 371 zł.

Koszty operacyjne PW Projects wyniosły 176 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 371 zł w 2024 roku
• 134 981 zł w 2023 roku
• 65 882 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PW Projects wyniosła 220 592 zł.

a

ktywa trwałe to 123 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 592 zł w 2024 roku.
• 212 656 zł w 2023 roku.
• 219 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16847.85

6420.53

52086.98

132643.42

200470.1

219896.89

212656.24

220592.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.68

0.16

0.14

-1.58

-1.86

-0.17

0.86

0.89

0.5

0.45

0.25

0.39

0.31

0.28

0.47

0.53

0.67

0.61

0.1

0.11

0.16

0.14

0.01

0.02

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PW Projects wyniosły 9843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9843 zł w 2024 roku
• 10 799 zł w 2023 roku
• 20 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16847.85

1193.6

0.07

6420.53

941.87

0.15

52086.98

1812.18

0.03

132643.42

49747.17

0.38

200470.1

23740.52

0.12

219896.89

20930.92

0.1

212656.24

10799.3

0.05

220592.23

9842.97

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PW Projects wykazała przychody na poziomie 185 949 zł.

Organizacja zarobiła 9370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 878 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 878 zł w 2024 roku
• 518 zł w 2023 roku
• 2389 zł w 2022 roku

Wartość

1661

0

4109

2489

9449

2389

518

878

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja PW Projects wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83445

0.67091

0.46701

0.25

0.78672

0.78336

0.9511

0.80553

0.86301

0.22617

0.63923

0.35531

0.31089

0.38807

0.37426

0.09992

0.05755

0

0.87946

0.67677

0.5847

0.2237

0.90053

0.91425

0.95723

0.84636

0.90312

0.84328

0.68717

0.69583

0.44784

0.80514

0.82429

0.80896

0.70657

0.85815

0.89658

0.69333

0.72812

0.29941

0.93006

0.93683

0.89174

0.7533

0.91012

0.80661

0.66827

0.71675

0.27891

0.73831

0.73952

0.74867

0.56313

0.818

0.69915

0.63899

0.69367

0.22091

0.54254

0.51535

0.64263

0.45674

0.73669

0.68336

0.61039

0.66421

0.20352

0.59506

0.56856

0.64628

0.45664

0.71104

Powiązania

P PIOTR - wspólnik

P URSZULA - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

P Urszula

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

02.11.2016

26.08.2024

P Wojciech

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

26.08.2024

P Piotr

Listopad 1987

Osoba

prokurent

05.01.2023

26.08.2024

P Wojciech

Styczeń 1993

Osoba

prokurent

26.08.2024

K Mateusz

Grudzień 1998

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

05.01.2023

P Wojciech

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

05.01.2023

P Urszula

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Paszkowska Urszula posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Paszkowski Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2024 jest Paszkowska Urszula kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2016 do 26.08.2024 była Paszkowska Urszula kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do PW PROJECTS

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGHLIGHT SP. Z O.O.	0000799998
2	FUNDACJA KROWODERSKA.PL	0000564550
3	3WORK SP. Z O.O.	0000516560
4	E-POK.EXPERT SP. Z O.O.	0000572879
5	STOW. GOLDENHORSE	0000452196
6	ETALENTO SP. Z O.O.	0000470680
7	AURORA KURPIK SP. Z O.O.	0000766954
8	2K INWEST SP. Z O.O.	0000737695
9	GAMES4PRO SP. Z O.O.	0000499120
10	E-SUKCES SP. Z O.O.	0000646552
11	LEGAL NETWORKS SP. Z O.O.	0000571654
12	MEDCOM SP. Z O.O.	0000485367
13	CASHCROWN.PL SP. Z O.O.	0000570461
14	THE SPORT MEDIA SP. Z O.O.	0000889589
15	SZYBKIE SKŁADKI SP. Z O.O.	0000724567
16	SENTIMENTI SP. Z O.O.	0000708218
17	BC INTER MEDIA SP. Z O.O.	0000401933
18	SOKÓŁKA TV SP. Z O.O.	0000702479
19	MSP SERVICE SP. Z O.O.	0000879059
20	RENTIER ANALYTICS SP. Z O.O.	0000728075
21	PORTAL ŚWIATOZE.PL SP. Z O.O.	0000565255
22	E-BILET SP. Z O.O.	0000951435
23	MAKALU MEDIA SP. Z O.O.	0000568347
24	SEE SP. Z O.O. SP. K.	0000813298
25	AVANTEA SP. Z O.O.	0000434900
26	PITPI.PL SP. Z O.O.	0000469414
27	C.A.D. CATCHERS SP. Z O.O.	0000386989
28	MOBILE FIRST SP. Z O.O.	0000477487
29	OPTIMA SP. Z O.O.	0000340365
30	PIXEL GROUP SP. Z O.O.	0000844975

PW PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645081 NIP 9112017387 REGON 365793153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW PROJECTS

PW PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645081 NIP
9112017387 REGON
365793153