Organizacja Arka noego nieruchomości osiągnęła 583 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 049 zł. Pozostałe przychody to 1041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 266 zł.
Zysk netto wyniósł 229 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 091 zł w 2023 roku.
• 480 932 zł w 2022 roku.
• 447 482 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 783 zł w 2023 roku.
• 134 104 zł w 2022 roku.
• 134 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arka noego nieruchomości wynosi 2 019 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 373 zł a 3 793 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 019 232 zł w 2023 roku.
• 1 396 075 zł w 2022 roku.
• 1 274 472 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arka noego nieruchomości wyniosła 1 639 528 zł.
a
ktywa trwałe to 1 243 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 639 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 948 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 031 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 639 528 zł w 2023 roku.
• 1 618 353 zł w 2022 roku.
• 1 739 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arka noego nieruchomości wyniosły 691 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 639 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -215 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 031 zł w 2023 roku
• 899 639 zł w 2022 roku
• 1 155 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arka noego nieruchomości wykazała przychody na poziomie 583 091 zł.
Organizacja zarobiła 252 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 726 zł w 2023 roku
• 13 266 zł w 2022 roku
• 13 296 zł w 2021 roku
Organizacja Arka noego nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chudek Mirosław
posiada 1750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Grajner Michał
posiada 1580 udziałów, które stanowią 45.1% firmy.