Małopolska Energia to firma specjalizująca się w montażu i sprzedaży systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ich oferta skierowana jest do zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, co pozwala na zapewnienie wsparcia na różnych etapach inwestycji. Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma wyróżnia się solidnością i terminowością w realizacji projektów. Istotnym atutem Małopolskiej Energii jest kompleksowe podejście do klienta, które obejmuje dobór odpowiednich instalacji, pomoc w pozyskaniu finansowania oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z odbiorem instalacji. Klienci mogą korzystać z najdokładniejszego na rynku kalkulatora do obliczenia kosztów instalacji, co zwiększa przejrzystość oferty. Firma podejmuje się złożonych projektów, których realizacji unikają inne przedsiębiorstwa. Działa na terenie całego kraju, oferując usługi wszędzie tam, gdzie są potrzebne, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. Celem Małopolskiej Energii jest nie tylko zaspokojenie potrzeb energetycznych użytkowników, ale także umożliwienie im osiągnięcia niezależności energetycznej oraz oszczędności na rachunkach za prąd, co wpływa na długoterminowe korzyści finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Małopolska energia osiągnęła 455 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 000 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 132 zł.
Zysk netto wyniósł 7868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 073 zł w 2024 roku.
• 598 317 zł w 2023 roku.
• 842 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7868 zł w 2024 roku.
• 8104 zł w 2023 roku.
• -11 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Małopolska energia wynosi 353 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 079 zł a 1 137 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 933 zł w 2024 roku.
• 444 470 zł w 2023 roku.
• 568 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Małopolska energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 748
zł.
Koszty operacyjne Małopolska energia wyniosły 447 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 748 zł w 2024 roku
• 511 933 zł w 2023 roku
• 761 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Małopolska energia wyniosła 45 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 229 zł w 2024 roku.
• 42 625 zł w 2023 roku.
• 26 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Małopolska energia wyniosły 19 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 790 zł w 2024 roku
• 25 054 zł w 2023 roku
• 16 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Małopolska energia wykazała przychody na poziomie 455 073 zł.
Organizacja zarobiła 7868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Małopolska energia wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.