"PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK SP. J. | KRS: 0000082750

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

13,5 mln

zysk

755 tys.

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

WOJCIECHOWSKA, 9C

Kod pocztowy

20-704

Rejestracja

2002-01-17

Rozpoczęcie działalności

1994-07-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (PARAGRAF 9 UMOWY).

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Porto K.WNUCZEK osiągnęła 13 509 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 509 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 754 737 zł.

Zysk netto wyniósł 754 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 509 677 zł w 2024 roku.
• 13 281 376 zł w 2023 roku.
• 12 693 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 939 zł w 2024 roku.
• 609 403 zł w 2023 roku.
• 317 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10868844

543124.46

8671499.97

365245.75

8016009.4

150137.79

9340599.46

765121.92

10003130.78

337971.52

10263507.86

941237.55

14238035.43

284506.02

12693184.73

317354.77

13281375.62

609403.4

13509676.81

754939.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Porto K.WNUCZEK wynosi 755 tys. zł.

EBITDA Porto K.WNUCZEK wynosi 758 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 755 480 zł w 2024 roku.
• 611 694 zł w 2023 roku.
• 317 389 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 253 zł w 2024 roku.
• 614 468 zł w 2023 roku.
• 317 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Porto K.WNUCZEK wynosi 14 136 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 110 643 zł a 33 774 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 136 852 zł w 2024 roku.
• 13 736 302 zł w 2023 roku.
• 11 718 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2443109.47

11861503.31

27172110

2309700.44

9551683.42

21678749.93

1501377.9

8366861.21

20040023.5

2321145.23

11608699.21

23351498.65

2574623.87

10595263.8

25007826.95

2616918.28

13224207.05

25658769.65

2124369.63

12754417.33

35595088.58

1987385.71

11718927.94

31732961.83

2444438.26

13736302.27

33203439.05

2110642.83

14136851.76

33774192.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Porto K.WNUCZEK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porto K.WNUCZEK wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Porto K.WNUCZEK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Porto K.WNUCZEK wynosi 453 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 947 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 947 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 483 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 947 tys. zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 888 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 243 zł.

Koszty operacyjne Porto K.WNUCZEK wyniosły 12 754 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 243 zł w 2024 roku
• 718 251 zł w 2023 roku
• 686 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Porto K.WNUCZEK wyniosła 5 175 236 zł.

a

ktywa trwałe to 108 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 067 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 175 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 814 190 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 361 045 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 175 236 zł w 2024 roku.
• 6 176 594 zł w 2023 roku.
• 4 493 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5452648.72

5409587.29

4539723.14

5472169.91

5049045.32

4238728.23

5574839.76

4493796.17

6176593.98

5175235.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.05

0.07

0.12

0.04

0.03

0.05

0.02

0.14

0.25

0.08

0.07

0.1

0.04

0.03

0.22

0.27

0.09

0.05

0.1

0.02

0.07

0.12

0.03

0.1

0.19

0.05

0.15

0.27

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Porto K.WNUCZEK wyniosły 2 361 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 175 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 361 045 zł w 2024 roku
• 2 917 343 zł w 2023 roku
• 1 843 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5452648.72

2195169.42

0.4

5409587.29

2329986.7

0.43

4539723.14

1309984.76

0.29

5472169.91

2377309.61

0.43

5049045.32

1616213.5

0.32

4238728.23

749503.86

0.18

5574839.76

2742346.92

0.49

4493796.17

1843948.56

0.41

6176593.98

2917342.97

0.47

5175235.69

2361045.25

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Porto K.WNUCZEK wykazała przychody na poziomie 13 509 677 zł.

Organizacja zarobiła 1 509 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 754 939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 939 zł w 2024 roku
• 609 403 zł w 2023 roku
• 317 355 zł w 2022 roku

Wartość

543124.46

365245.75

23453.35

0

337971.52

941237.55

284506.02

317354.77

609403.4

754939.43

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Porto K.WNUCZEK wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91489

0.89744

0.89362

0.48387

0.625

0.84848

0.8125

0.96875

0.93617

0.88976

0.90071

0.48214

0.64912

0.6

0.81579

0.70536

0.99123

0.7166

0.7426

0.77026

0.28237

0.47217

0.41294

0.52475

0.41995

0.79017

0.87742

0.76116

0.80788

0.38323

0.77977

0.76342

0.76709

0.64755

0

0.77062

0.76178

0.78681

0.30921

0.50175

0.52539

0.59298

0.45458

0.95537

0.86264

0.76252

0.7513

0.21563

0.74918

0.7447

0.81646

0.62592

0.9791

0.67024

0.78255

0.76721

0.47898

0.29695

0.26819

0.44745

0.37328

0.90275

0.68586

0.74946

0.72114

0.41924

0.39881

0.34141

0.519

0.41747

0.90845

0.80746

0.77061

0.77075

0.47897

0.61965

0.57682

0.67656

0.60434

0.96454

0.81877

0.73284

0.70493

0.49027

0.68359

0.6474

0.76737

0.69289

0.96984

Powiązania

"PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK - powstanie organizacji

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.01.2002

"porto" K.wnuczek,a.wnuczek

Organizacja

wspólnik

17.01.2002

W Krzysztof

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

17.01.2002

W Andrzej

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

17.01.2002

W Krzysztof

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.01.2002

W Andrzej

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK

	Organizacja	Numer KRS
1	ATOL SP. Z O.O.	0000179086
2	KUKWISZ I SPÓŁKA SP. J.	0000083672
3	ALCADRAIN PL SP. Z O.O.	0000351700
4	"WIMAX" SP. J. WITKOWSKI	0000041106
5	DREWMEX SP. Z O.O.	0000222453
6	BILBO SP. Z O.O.	0000225773
7	GATO ST SP. Z O.O.	0000686231
8	SZAN SP. Z O.O.	0000500886
9	PUIDUKODA POLSKA SP. Z O.O.	0000394570
10	ALTON GROUP SP. Z O.O.	0000734417
11	EXDOM GANCARZ I SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000143327
12	"KRAM" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JANINA PŁATEK, JAROSŁAW	0000086123
13	"INTER-BUD" EWA KAŹMIERCZAK, DOMINIK BURCEWICZ SP. J.	0000127007
14	MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000210955
15	AWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000605090
16	"BUDMEX" P.H.U. ANDRZEJ PASCHKE, MARZENA PASCHKE	0000701181
17	HURTOWNIA BUDOWLANA "AGAD" SP. Z O.O.	0000195507
18	MAL-BUD BUDOWNICTWO PIOTR JANKA SP. K.	0000857653
19	NELF POLSKA SP. Z O.O.	0000152089
20	SINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000206718
21	OCMB JOLANTA WADAS, PIOTR WADAS SP. J.	0000303614
22	CHEMSERVICE SP. Z O.O.	0000300592
23	SKŁAD FABRYCZNY "MARMA POLSKIE FOLIE" PAWEŁ GUT, BARTOSZ	0000383431
24	AK KONESER SP. Z O.O.	0000597190
25	STIVEX WRZESIAK SP. K.	0000857892
26	ROL-HURT ALEKSANDER CHAŁABIS, ZBIGNIEW CHAŁABIS	0000078714
27	DOMBUD RP ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000543036
28	KARLE SP. Z O.O.	0000365039
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMEX"	0000033541
30	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "REMGIPS ANITA BROCZEK I WŁADYSŁAW	0000083730

"PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000082750 NIP 7120171268 REGON 430413858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK

"PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000082750 NIP
7120171268 REGON
430413858