Organizacja Denchers polska osiągnęła 10 054 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 054 039 zł. Pozostałe przychody to 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 035 589 zł.
Zysk netto wyniósł 18 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 675 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 054 608 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 450 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denchers polska wynosi 6 792 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 901 zł a 25 136 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 792 774 zł w 2021 roku.
• 2063 zł w 2020 roku.
• 2063 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denchers polska wyniosła 2 997 358 zł.
a
ktywa trwałe to 177 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 820 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 997 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 976 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 997 358 zł w 2021 roku.
• 2751 zł w 2020 roku.
• 2751 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denchers polska wyniosły 2 976 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 997 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 976 156 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denchers polska wykazała przychody na poziomie 10 054 608 zł.
Organizacja zarobiła 25 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7216 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Denchers polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chernohub Denys
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wajda Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wajda Marcin (50% udziałów)
• Chernohub Denys (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 22.12.2021
był Chernohub Denys
kontrolując 80% udziałów.